Zverejňovanie dokumentov

Typ Číslo Dátum Názov / predmet Suma Zmluvná strana / dodávateľ Dátum zverejnenia S1 S2
Objednávka 120220049 2022-08-09 Prevádzka - Notebook 1129 € Alza.sk s. r. o. 2022-08-10
-
Faktúra dodávateľská 202290184 2022-07-31 Prehliadka vinárstva - Milan bez mapy 100 € GRAND BARI s.r.o. 2022-08-09
-
Faktúra dodávateľská 22110199 2022-08-05 Tlač Košický detský pas + nálepky 11958 € 2imPress s.r.o. 2022-08-09
-
Faktúra dodávateľská 2022044 2022-08-09 Reklamné predmety - Košický detský pas 5468.4 € Rastislav Mantič - WILLCOM 2022-08-09
-
Faktúra dodávateľská 8310961673 2022-08-01 Telekomunikačné služby 40.58 € Slovak Telekom, a.s. 2022-08-08
-
Faktúra dodávateľská 8310990881 2022-08-01 Telekomunikačné služby 13.8 € Slovak Telekom, a.s. 2022-08-08
-
Faktúra dodávateľská 2201950 2022-07-31 Servisné služby 105 € eSOLUTIONS s.r.o. 2022-08-08
-
Faktúra dodávateľská 220103488 2022-08-01 Upratovacie služby 498 € BAVARIS FACILITY SERVICES s.r.o. 2022-08-04
-
Objednávka 120220047 2022-08-03 Marketing - Tlač reprezentačných tlačovín 8208 € 2imPress s.r.o. 2022-08-04
-
Objednávka 120220048 2022-08-03 Vzdelávacie aktivity - Pracovná skupina k tvorbe strategických dokumentov 753.5 € FORT s.r.o. 2022-08-04
-
Objednávka 120220046 2022-08-02 Vzedlávací seminár - GDPR 72 € K 13 - Košické kultúrne centrá 2022-08-04
-
Objednávka 120220045 2022-08-02 Vzdelávací seminár - Catering 149.64 € K 13 - Košické kultúrne centrá 2022-08-04
-
Faktúra dodávateľská 202207 2022-08-01 Transakčné poplatky 14.57 € SumUp Limited 2022-08-04
-
Faktúra dodávateľská 2201895 2022-07-31 Mesačný paušál - prenájom MFP 129.38 € eSOLUTIONS s.r.o. 2022-08-04
-
Faktúra dodávateľská 4122022928 2022-08-03 Internetové služby 76.8 € SWAN, a.s. 2022-08-04
-
Faktúra dodávateľská 6401603529 2022-08-01 Internetové služby 66 € SWAN KE, s.r.o. 2022-08-04
-
Faktúra dodávateľská 92048908 2022-08-01 Pitný režím 36 € AQUA PRO EUROPE, a.s. 2022-08-04
-
Faktúra dodávateľská 92048907 2022-08-01 Pitný režím 62.4 € AQUA PRO EUROPE, a.s. 2022-08-04
-
Faktúra dodávateľská 20220041 2022-07-31 Poradenské služby 60 € LOGTRADE s.r.o. Košice 2022-08-04
-
Objednávka 120220028 2022-06-29 Valné zhromaždenie - Fotografické služby 200 € Tomáš Lazorik 2022-08-02
-
Objednávka 120220044 2022-07-29 Vzdelávacie aktivity - Prenájom priestoru s projektorom 72 € K 13 - Košické kultúrne centrá 2022-08-02
-
Objednávka 120220043 2022-07-29 Vzdelávacie aktivity - Catering 149.64 € K 13 - Košické kultúrne centrá 2022-08-02
-
Objednávka 120220042 2022-07-29 Marketing - Medvedie dni 480 € Tatry mountain resorts, a.s. 2022-08-02
-
Objednávka 120220041 2022-07-29 Marketing - Medvedie dni 94.8 € Autá Košice s.r.o. 2022-08-02
-
Faktúra dodávateľská 159287320 2022-07-26 Videokonferenčne služby 13.99 € Zoom Video Communications Inc. 2022-08-01
-
Faktúra dodávateľská 20220025 2022-07-29 Členský poplatok na rok 2022 500 € Košice IT Valley z.p.o 2022-07-29
-
Faktúra dodávateľská 220714 2022-07-27 Papierové tašky 420 € WILLCOM s.r.o. 2022-07-28
-
Faktúra dodávateľská 220715 2022-07-26 Reklamné predmety 1146 € WILLCOM s.r.o. 2022-07-28
-
Faktúra dodávateľská 202022 2022-07-14 Nákup obchodného tovaru 25 € Katkat s.r.o. 2022-07-25
-
Faktúra dodávateľská 20220007 2022-07-14 Nákup obchodného tovaru 70 € Mgr.art Annamária Digoňová 2022-07-25
-
Faktúra dodávateľská 202220 2022-07-14 Nákup obchodného tovaru 39.89 € Šomšák a partneri, s.r.o. 2022-07-25
-
Faktúra dodávateľská 223799784 2022-07-23 Telekomunikačné služby 212.99 € Orange Slovensko, a.s. 2022-07-25
-
Faktúra dodávateľská 20220011 2022-07-14 Nákup obchodného tovaru 20 € Martina Švarc 2022-07-25
-
Faktúra dodávateľská 20220012 2022-07-14 Nákup obchodného tovaru 43 € Martina Švarc 2022-07-25
-
Faktúra dodávateľská 351200472 2022-07-24 Telekomunikačné služby 45.98 € Orange Slovensko, a.s. 2022-07-25
-
Faktúra dodávateľská 2022595 2022-07-07 Správa aktivít na sociálnych sieťach 1363.82 € Promiseo s.r.o. 2022-07-22
-
Faktúra dodávateľská 220707 2022-07-22 Reklamné plochy 353.4 € WILLCOM s.r.o. 2022-07-22
-
Faktúra dodávateľská 6229403395 2022-07-14 Inzercia - TATRY Magazín LETO 2022 1320 € Tatry mountain resorts, a.s. 2022-07-21
-
Faktúra dodávateľská 2022020 2022-07-19 Grafické služby za mesiac Jún 2022’ 3494.4 € Midfield s. r. o. 2022-07-21
-
Faktúra dodávateľská 2022006 2022-07-19 Nákup obchodného tovaru 136.2 € Cassopriestor s.r.o. 2022-07-21
-
Faktúra dodávateľská 2200066 2022-07-12 Právne služby 516 € Advokátska kancelária Bröstl & Čentík s.r.o. 2022-07-21
-
Faktúra dodávateľská 20220140 2022-07-13 Nákup obchodného tovaru 51.84 € EAST s.r.o. 2022-07-21
-
Objednávka 120220040 2022-07-20 Marketing - Online kampaň Košický detský pas 9930 € Promiseo s.r.o. 2022-07-21
-
Objednávka 120220039 2022-07-20 Marketing - Preklad Košického detského pasu 406 € The Flow, s.r.o. 2022-07-21
-
Objednávka 120220038 2022-07-18 Marketing - Reklama 353.52 € Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2022-07-21
-
Objednávka 120220035 2022-07-15 Marketing - Reklamné predmety - Košický detský pas 5468.4 € Rastislav Mantič - WILLCOM 2022-07-21
-
Objednávka 120220025 2022-07-15 Marketing - Reklamné predmety 1919 € WILLCOM s.r.o. 2022-07-21
-
Objednávka 120220033 2022-06-29 Valné zhromaždenie - Catering 252 € SMILE food s. r. o. 2022-07-18
-
Objednávka 120220032 2022-06-29 Valné zhromaždenie - Catering 165 € RJ Gastro s.r.o. 2022-07-18
-
Objednávka 120220031 2022-06-29 Valné zhromaždenie - Ochutnávka vína 430 € NORMA, s.r.o. 2022-07-18
-
Objednávka 120220030 2022-06-29 Valné zhromaždenie - Catering 2070 € BONA FIDE, o.z. 2022-07-18
-
Objednávka 120220027 2022-06-24 Catering - Tlačová konferencia 400 € Hotel Slávia s.r.o. 2022-07-18
-
Faktúra dodávateľská 20220010 2022-07-13 Kameramanské a postprodukčné práce 2660 € Jotham s.r.o. 2022-07-18
-
Objednávka 120220037 2022-07-12 Marketing - PR článok dennikN 3240 € N Press, s.r.o. 2022-07-18
-
Objednávka 120220034 2022-06-29 Valné zhromaždenie - Catering 200 € ANNA s. r. o. 2022-07-18
-
Faktúra dodávateľská 9020590301 2022-07-17 Nájom Infocentrum 637.27 € Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 2022-07-17
-
Faktúra dodávateľská 8842247632 2022-07-17 Koncesionársky poplatok 07/2022 18.58 € Rozhlas a televízia Slovenska 2022-07-17
-
-
Faktúra dodávateľská 20163 2022-05-26 Doména kosickydetksypas 18.79 € Readymag 2022-07-15
-
Faktúra dodávateľská 20163 2022-06-26 Doména kosickydetksypas 19.06 € Readymag 2022-07-15
-
Faktúra dodávateľská 2201723 2022-07-12 Webhosting a doména ( visitkosice.org ) 75.48 € eSOLUTIONS s.r.o. 2022-07-13
-
Objednávka 120220029 2022-06-29 Valné zhromaždenie - Hudobný program 350 € Rising s. r. o. 2022-07-13
-
Objednávka 120220036 2022-07-01 Marketing - Reklamné plochy 353.52 € Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2022-07-13
-
Faktúra dodávateľská 22110178 2022-06-30 Tlač - Návod na mesto 1308 € 2imPress s.r.o. 2022-07-13
-
Faktúra dodávateľská 622 2022-05-20 Spracovanie tlačovej správy 500 € Auvid media s.r.o. 2022-07-13
-
Objednávka 120220026 2022-06-22 Marketing - Toto leto Fresh detský festival 356 € Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2022-07-13
-
Faktúra dodávateľská 20220020 2022-07-02 Copywriter 700 € Andrea Petrovčinová 2022-07-12
-
Faktúra dodávateľská 40146 2022-07-08 Taxislužba 3.5 € Bolt Operations OU 2022-07-12
-
Faktúra dodávateľská 20220012 2022-07-08 Valné zhromaždenie - Catering 200 € ANNA s. r. o. 2022-07-11
-
Faktúra dodávateľská 2022009 2022-07-08 Valné zhromaždenie - Catering 252 € SMILE food s. r. o. 2022-07-11
-
Faktúra dodávateľská 120220964 2022-06-30 Upratovacie služby 60 € LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. 2022-07-11
-
Výročné správy - 2022-06-30 2021’ - Visit Košice 2022-07-10
-
Faktúra dodávateľská 261930 2022-07-04 Hosting databázy 57.83 € FMPHost 2022-07-08
-
Faktúra dodávateľská 2200026 2022-07-04 Valné zhromaždenie - ochutnávka vína 429.36 € NORMA, s.r.o. 2022-07-08
-
Faktúra dodávateľská 22230318 2022-07-01 Premium poplatok e-kasa Júl’ 2022’ 22.8 € KASA FIK SK s.r.o. 2022-07-08
-
Faktúra dodávateľská 20220039 2022-07-01 Vedenie účtovníctva za obdobie 06.2022 632 € 7475 s. r. o. 2022-07-08
-
Faktúra dodávateľská 20220040 2022-07-01 Spracovanie účtovnej závierky za rok 2021 600 € 7475 s. r. o. 2022-07-08
-
Faktúra dodávateľská 5501603074 2022-07-01 Internetové služby 66 € SWAN KE, s.r.o. 2022-07-08
-
Faktúra dodávateľská 202206124 2022-06-30 BOZP - 2.štvrťrok 2022 90 € Veronika Treciaková 2022-07-08
-
Faktúra dodávateľská 2201639 2022-06-30 Mesačný paušál - prenájom MFP 261.24 € eSOLUTIONS s.r.o. 2022-07-08
-
Faktúra dodávateľská 20220028 2022-06-02 Vedenie účtovníctva za obdobie 05.2022 600 € 7475 s. r. o. 2022-07-08
-
Faktúra dodávateľská 162022 2022-07-04 Grafické práce - Košický detský pas 2022’ 2108 € Katkat s.r.o. 2022-07-08
-
Faktúra dodávateľská 11220743 2022-06-21 Reklamné plochy - Filmové leto v Amfiku 107.4 € Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2022-07-07
-
Faktúra dodávateľská 703122 2022-06-30 Infocesta Milan bez mapy 1200 € Manteca s. r. o. 2022-07-07
-
Faktúra dodávateľská 8309115632 2022-06-30 Telekomunikačné služby 13.8 € Slovak Telekom, a.s. 2022-07-07
-
Faktúra dodávateľská 8309083517 2022-06-30 Telekomunikačné služby 40.58 € Slovak Telekom, a.s. 2022-07-07
-
Faktúra dodávateľská 91024839 2022-07-01 Prenájom dávkovača 57.6 € AQUA PRO EUROPE, a.s. 2022-07-07
-
Faktúra dodávateľská 91024840 2022-07-01 Prenájom dávkovača 57.6 € AQUA PRO EUROPE, a.s. 2022-07-07
-
Faktúra dodávateľská 20220035 2022-06-28 Infocentrum - čistiaca zóna 101.82 € Slovak TREND, s.r.o. 2022-07-07
-
Faktúra dodávateľská 114 2022-06-29 Infocesta Milan bez mapy - ubytovanie 346 € EZEX s.r.o. 2022-07-07
-
Faktúra dodávateľská 20220009 2022-06-30 Valné zhromaždenie - fotografické služby 200 € Tomáš Lazorik 2022-07-07
-
Faktúra dodávateľská 10022053 2022-06-30 Školenie Gastro management a stratégia 2400 € 100PROgastro s.r.o. 2022-07-07
-
Faktúra dodávateľská 220102953 2022-07-01 Upratovacie služby 498 € BAVARIS FACILITY SERVICES s.r.o. 2022-07-07
-
Faktúra dodávateľská 20220027 2022-07-03 Nájom - Hlavná 52 ( august 2022 ) 1538.4 € sentiero s.r.o. 2022-07-07
-
Faktúra dodávateľská 4122020817 2022-07-04 Internetové služby 76.8 € SWAN, a.s. 2022-07-07
-
Faktúra dodávateľská 2022061 2022-07-04 Valné zhromaždenie - Catering 165 € RJ Gastro s.r.o. 2022-07-07
-
Faktúra dodávateľská 154730187 2022-06-26 Videokonferenčne služby 13.99 € Zoom Video Communications Inc. 2022-07-04
-
Faktúra dodávateľská 202206 2022-07-01 Transakčné poplatky 5.95 € SumUp Limited 2022-07-04
-
Faktúra dodávateľská 20220008 2022-06-28 Kameramanské a postprodukčné práce 3235 € Jotham s.r.o. 2022-06-29
-
Faktúra dodávateľská 351200472 2022-06-24 Telekomunikačné služby 45.98 € Orange Slovensko, a.s. 2022-06-29
-
Faktúra dodávateľská 202207 2022-06-27 Informačná debarierizácia 3000 € DOXA architekti s. r. o. 2022-06-29
-
Faktúra dodávateľská 401898 2022-06-10 Taxislužba 5 € Bolt Operations OU 2022-06-29
-
Faktúra dodávateľská 40188 2022-06-10 Taxislužba 8.8 € Bolt Operations OU 2022-06-29
-
Faktúra dodávateľská 223799784 2022-06-23 Telekomunikačné služby 209.56 € Orange Slovensko, a.s. 2022-06-28
-
Faktúra dodávateľská 2022018 2022-06-22 Grafické služby za mesiac Máj 2022’ 2016 € Midfield s. r. o. 2022-06-27
-
Faktúra dodávateľská 9020590301 2022-06-20 Nájom Infocentrum 637.27 € Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 2022-06-25
-
Faktúra dodávateľská 2022005 2022-06-20 Nákup obchodného tovaru 56.2 € Cassopriestor s.r.o. 2022-06-25
-
Objednávka 120220024 2022-06-17 Marketing - Infocesta Milan bez mapy 346 € EZEX s.r.o. 2022-06-22
-
Faktúra dodávateľská 8842247632 2022-06-17 Koncesionársky poplatok 06/2022 18.58 € Rozhlas a televízia Slovenska 2022-06-22
-
-
Faktúra dodávateľská 0002022280 2022-06-16 Workshop - zabezpečenie 1667.2 € BUILDINGS CITY, s.r.o. 2022-06-21
-
Faktúra dodávateľská 202216 2022-06-15 Nákup obchodného tovaru 121.01 € Šomšák a partneri, s.r.o. 2022-06-20
-
Faktúra dodávateľská 2200055 2022-06-15 Právne služby 504 € Advokátska kancelária Bröstl & Čentík s.r.o. 2022-06-20
-
Zmluva 20220616 2022-06-16 Zmluva o spolupráci - zabezpečenie infocesty 1200 € Manteca s. r. o. 2022-06-19
-
Objednávka 120220023 2022-06-14 Marketing - Tlač reprezentačných tlačovín 9516 € 2imPress s.r.o. 2022-06-19
-
Objednávka 120220022 2022-06-14 Marketing - Tlač Košický detský pas + nálepky 11958 € 2imPress s.r.o. 2022-06-19
-
Objednávka 120220021 2022-06-14 Marketing - Tlač assetov 1319.88 € WILLCOM s.r.o. 2022-06-19
-
Objednávka 120220020 2022-06-13 Vzdelávacie aktivity - Workshop 1753.5 € BUILDINGS CITY, s.r.o. 2022-06-18
-
Zmluva 20221306 2022-06-13 Rámcová zmluva - Workshopy 2400 € 100PROgastro s.r.o. 2022-06-17
-
Objednávka 120220019 2022-06-11 Marketing - Reklamné plochy 107.4 € Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2022-06-16
-
Faktúra dodávateľská 20220006 2022-06-10 Nákup obchodného tovaru 70.5 € Mgr.art Annamária Digoňová 2022-06-15
-
Faktúra dodávateľská 142022 2022-06-10 Nákup obchodného tovaru 30 € Katkat s.r.o. 2022-06-15
-
Faktúra dodávateľská 22230285 2022-06-09 Premium poplatok e-kasa Jún’ 2022’ 22.8 € KASA FIK SK s.r.o. 2022-06-14
-
Faktúra dodávateľská 220049653 2022-06-09 Kancelárske potreby 880.14 € Lamitec, spol. s r.o. 2022-06-14
-
Faktúra dodávateľská 2022490 2022-06-07 Správa aktivít na sociálných sieťach 1561.49 € Promiseo s.r.o. 2022-06-12
-
Faktúra dodávateľská 11220609 2022-06-06 Reklamné plochy - GARAGE 2022 193.7 € Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2022-06-11
-
Faktúra dodávateľská 220397 2022-06-06 Papierové poháre 66.24 € Róbert Kovalčík-CURES 2022-06-11
-
Faktúra dodávateľská 259029 2022-06-04 Hosting databázy 56.01 € FMPHost 2022-06-09
-
Faktúra dodávateľská 20220023 2022-06-04 Úprava výšky nájomného ( rekonštrukcia ) -557.28 € sentiero s.r.o. 2022-06-09
-
Zmluva 20220602 2022-06-02 Zmluva o dielo 1350 € Agentúra PRO-STAFF s.r.o. 2022-06-09
-
Faktúra dodávateľská 20220022 2022-06-04 Nájom - Hlavná 52 ( júl 2022 ) 1538.4 € sentiero s.r.o. 2022-06-09
-
Faktúra dodávateľská 1022171415 2022-06-03 Domena kosickydetskypas.sk 15.59 € WebSupport s. r. o. 2022-06-08
-
Objednávka 120220018 2022-06-03 Prevádzka - Kancelárske potreby 882 € Lamitec, spol. s r.o. 2022-06-08
-
Faktúra dodávateľská 4122016711 2022-06-03 Internetové služby 76.8 € SWAN, a.s. 2022-06-08
-
Faktúra dodávateľská 20220017 2022-06-02 Copywriter 1100 € Andrea Petrovčinová 2022-06-07
-
Faktúra dodávateľská 220102391 2022-06-01 Upratovacie služby 498 € BAVARIS FACILITY SERVICES s.r.o. 2022-06-06
-
Faktúra dodávateľská 92047098 2022-06-01 Pitný režím 36 € AQUA PRO EUROPE, a.s. 2022-06-06
-
Faktúra dodávateľská 92047097 2022-06-01 Pitný režím 57.6 € AQUA PRO EUROPE, a.s. 2022-06-06
-
Faktúra dodávateľská 8901602621 2022-06-01 Internetové služby 66 € SWAN KE, s.r.o. 2022-06-06
-
Faktúra dodávateľská 122234 2022-06-01 Poradenské služby audítora 936 € GemerAudit, spol. s r.o. 2022-06-06
-
Faktúra dodávateľská 20220025 2022-05-31 Poradenské služby VO 30 € LOGTRADE s.r.o. Košice 2022-06-05
-
Faktúra dodávateľská 012022 2022-05-31 Nákup obchodného tovaru 288 € Erik Sikora 2022-06-05
-
Faktúra dodávateľská 1022015 2022-05-31 Výroba maskota - Košický detský pas 990 € Agentúra PRO-STAFF s.r.o. 2022-06-05
-
Faktúra dodávateľská 72022 2022-05-31 Nákup obchodného tovaru 60.5 € Igor Macák 2022-06-05
-
Faktúra dodávateľská 8307232013 2022-05-31 Telekomunikačné služby 40.58 € Slovak Telekom, a.s. 2022-06-05
-
Faktúra dodávateľská 8307257078 2022-05-31 Telekomunikačné služby 13.8 € Slovak Telekom, a.s. 2022-06-05
-
Faktúra dodávateľská 2201373 2022-05-31 Mesačný paušál - prenájom MFP 122.33 € eSOLUTIONS s.r.o. 2022-06-05
-
Faktúra dodávateľská 2022008 2022-05-30 Prezentácia My Wings 800 € C.O.T. EUROPE s.r.o. 2022-06-04
-
Faktúra dodávateľská 202205 2022-06-01 Transakčné poplatky 2.34 € SumUp Limited 2022-06-04
-
Zmluva 2022467491 2022-05-19 Zmluva o zabezpečení vytvorenía diela 25200 € Jotham s.r.o 2022-06-02
-
Faktúra dodávateľská 2758560601 2022-05-31 Antivirus Licencia 10 zariadení - 1 rok 109.95 € McAfee Ireland Ltd. 2022-05-31
-
-
Faktúra dodávateľská 150012157 2022-05-26 Videokonferenčne služby 13.99 € Zoom Video Communications Inc. 2022-05-31
-
Faktúra dodávateľská 351200472 2022-05-24 Telekomunikačné služby 45.98 € Orange Slovensko, a.s. 2022-05-29
-
Faktúra dodávateľská 223799784 2022-05-23 Telekomunikačné služby 205.32 € Orange Slovensko, a.s. 2022-05-28
-
Faktúra dodávateľská 20220007 2022-05-23 Nákup obchodného tovaru 100 € Mgr.art. Matej Rabada - MODROTLAČ 2022-05-28
-
Faktúra dodávateľská 9020590301 2022-05-20 Nájom Infocentrum 637.27 € Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 2022-05-25
-
Objednávka 120220017 2022-05-19 Marketing - Zaškolenie k manipulácii s maskotom 360 € Agentúra PRO-STAFF s.r.o. 2022-05-24
-
Objednávka 120220016 2022-05-18 Marketing - výroba maskota - Košický detský pas 1620 € Agentúra PRO-STAFF s.r.o. 2022-05-23
-
Faktúra dodávateľská 1022154878 2022-05-16 Doména navodnamesto.sk 11.99 € WebSupport s. r. o. 2022-05-21
-
Faktúra dodávateľská 8842247632 2022-05-15 Koncesionársky poplatok 05/2022 18.58 € Rozhlas a televízia Slovenska 2022-05-20
-
-
Faktúra dodávateľská 20220021 2022-05-13 Vedenie účtovníctva za obdobie 04.2022 600 € 7475 s. r. o. 2022-05-18
-
Objednávka 120220015 2022-05-13 Marketing - 254.28 € Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2022-05-18
-
Objednávka 120220013 2022-05-10 Marketing - Podujatie Garage 2022 251.86 € Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2022-05-15
-
Objednávka 120220014 2022-05-10 Marketing - Identifikačné náramky KNMG 355.2 € WILLCOM s.r.o. 2022-05-15
-
Faktúra dodávateľská 122022 2022-05-10 Nákup obchodného tovaru 150 € Katkat s.r.o. 2022-05-15
-
Faktúra dodávateľská 2022397 2022-05-10 Správa aktivít na sociálných sieťach 1421.09 € Promiseo s.r.o. 2022-05-15
-
Faktúra dodávateľská 220509 2022-05-09 Identifikačné náramky 355.2 € WILLCOM s.r.o. 2022-05-14
-
Faktúra dodávateľská 20220003 2022-05-06 Nákup obchodného tovaru 46.5 € Mgr.art Annamária Digoňová 2022-05-11
-
Objednávka 120220012 2022-05-06 Marketing - PR článok 1320 € Tatry mountain resorts, a.s. 2022-05-11
-
Faktúra dodávateľská 2022004 2022-05-05 Nákup obchodného tovaru 360 € Cassopriestor s.r.o. 2022-05-10
-
Faktúra dodávateľská 22230237 2022-05-05 Premium poplatok e-kasa Máj’ 2022’ 22.8 € KASA FIK SK s.r.o. 2022-05-10
-
Faktúra dodávateľská 256159 2022-05-04 Hosting databázy 57.15 € FMPHost 2022-05-09
-
Faktúra dodávateľská 4122012578 2022-05-04 Internetové služby 78 € SWAN, a.s. 2022-05-09
-
Faktúra dodávateľská 1202200395 2022-05-03 Káva do automatu - infocentrum 51.12 € ASO VENDING s.r.o. 2022-05-08
-
Faktúra dodávateľská 20220014 2022-05-03 Copywriter 200 € Andrea Petrovčinová 2022-05-08
-
Faktúra dodávateľská 20220018 2022-05-02 Nájom - Hlavná 52 ( jún 2022 ) 1352.6 € sentiero s.r.o. 2022-05-07
-
Faktúra dodávateľská 9171322267 2022-05-02 Internetové služby 29.63 € ANTIK Telecom s.r.o. 2022-05-07
-
Faktúra dodávateľská 2022012 2022-05-02 Grafické služby za mesiac Apríl 2022’ 638.4 € Midfield s. r. o. 2022-05-07
-
Faktúra dodávateľská 170774083 2022-05-02 Veľtrh - Bratislava 278.5 € Duola, s. r. o. 2022-05-07
-
Faktúra dodávateľská 220101839 2022-05-02 Upratovacie služby 498 € BAVARIS FACILITY SERVICES s.r.o. 2022-05-07
-
Faktúra dodávateľská 8305380719 2022-05-01 Telekomunikačné služby 40.58 € Slovak Telekom, a.s. 2022-05-06
-
Faktúra dodávateľská 459503762 2022-05-01 Prezentačný monitor 582.2 € Alza.sk s. r. o. 2022-05-06
-
Faktúra dodávateľská 8305406093 2022-05-01 Telekomunikačné služby 13.8 € Slovak Telekom, a.s. 2022-05-06
-
Faktúra dodávateľská 3201602157 2022-05-01 Internetové služby 66 € SWAN KE, s.r.o. 2022-05-06
-
Faktúra dodávateľská 202201413 2022-05-01 Mobilný stojan na monitor 146.48 € Holders s.r.o. 2022-05-06
-
Faktúra dodávateľská 2201107 2022-04-30 Mesačný paušál - prenájom MFP 123.35 € eSOLUTIONS s.r.o. 2022-05-05
-
Faktúra dodávateľská 2022007 2022-04-29 Nákup obchodného tovaru 66 € Ľubomír Slovinský BOD 2022-05-04
-
Faktúra dodávateľská 122179 2022-04-29 Poradenské služby audítora 546 € GemerAudit, spol. s r.o. 2022-05-04
-
Objednávka 120220011 2022-04-27 Marketing - PR Mywings 800 € C.O.T. EUROPE s.r.o. 2022-05-02
-
Faktúra dodávateľská 20163 2022-04-26 Doména kosickydetksypas 18.7 € Readymag 2022-05-01
-
Faktúra dodávateľská 145142540 2022-04-26 Videokonferenčne služby 13.99 € Zoom Video Communications Inc. 2022-05-01
-
Faktúra dodávateľská 11220463 2022-04-26 Propagácia pracoviska na výstavu 134.4 € Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2022-05-01
-
Faktúra dodávateľská 2022048 2022-04-25 Nákup obchodného tovaru 168.19 € Opre‘ Cidery s.r.o. 2022-04-30
-
Faktúra dodávateľská 2022010 2022-04-25 Grafické služby za mesiac Marec 2022’ 1243.2 € Midfield s. r. o. 2022-04-30
-
Faktúra dodávateľská 351200472 2022-04-24 Telekomunikačné služby 45.98 € Orange Slovensko, a.s. 2022-04-29
-
Faktúra dodávateľská 223799784 2022-04-24 Telekomunikačné služby 205.32 € Orange Slovensko, a.s. 2022-04-29
-
Objednávka 120220009 2022-04-20 Prevádzka - Mobilný stojan na monitor 139 € Holders s.r.o. 2022-04-25
-
Objednávka 120220010 2022-04-20 Prevádzka - Prezentačný monitor 610.9 € Alza.sk s. r. o. 2022-04-25
-
Faktúra dodávateľská 8842247632 2022-04-15 Koncesionársky poplatok 04/2022 18.58 € Rozhlas a televízia Slovenska 2022-04-20
-
-
Faktúra dodávateľská 2200039 2022-04-15 Právne služby 510 € Advokátska kancelária Bröstl & Čentík s.r.o. 2022-04-20
-
Faktúra dodávateľská 9020590301 2022-04-15 Nájom Infocentrum 637.27 € Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 2022-04-20
-
Faktúra dodávateľská 2209483 2022-04-13 Toner do tlačiarne 293.7 € Datacomp s.r.o. 2022-04-18
-
Faktúra dodávateľská 2022017863 2022-04-13 Zaslanie balíka 14.62 € Direct Parcel Distribution SK s.r.o. 2022-04-18
-
Faktúra dodávateľská 1020220122 2022-04-13 Erasmus - adm.služby 17.4 € Limeta s. r. o. 2022-04-18
-
Faktúra dodávateľská 20220013 2022-04-11 Copywriter 2000 € Andrea Petrovčinová 2022-04-16
-
Objednávka 120220008 2022-04-11 Marketing - Výstava 134.4 € Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2022-04-16
-
Faktúra dodávateľská 22230204 2022-04-11 Premium poplatok e-kasa Apríl 2022’ 22.8 € KASA FIK SK s.r.o. 2022-04-16
-
Faktúra dodávateľská 2200136 2022-04-08 Valné zhromaždenie - Banská Bystrica 44 € Hotel Národný dom, s.r.o. 2022-04-13
-
Faktúra dodávateľská 2022283 2022-04-07 Správa aktivít na sociálných sieťach 1201.63 € Promiseo s.r.o. 2022-04-12
-
Faktúra dodávateľská 20210511 2022-04-05 Analytické spracovanie dát 143.91 € Airtable 2022-04-10
-
Faktúra dodávateľská 253219 2022-04-04 Hosting databázy 54.37 € FMPHost 2022-04-09
-
Faktúra dodávateľská 9171322266 2022-04-03 Internetové služby 29.63 € ANTIK Telecom s.r.o. 2022-04-08
-
Faktúra dodávateľská 20220015 2022-04-02 Vedenie účtovníctva za obdobie 03.2022 600 € 7475 s. r. o. 2022-04-07
-
Faktúra dodávateľská 8303521373 2022-04-01 Telekomunikačné služby 40.58 € Slovak Telekom, a.s. 2022-04-06
-
Faktúra dodávateľská 8303551318 2022-04-01 Telekomunikačné služby 13.8 € Slovak Telekom, a.s. 2022-04-06
-
Faktúra dodávateľská 20220013 2022-04-01 Nájom - Hlavná 52 ( máj 2022 ) 1538.4 € sentiero s.r.o. 2022-04-06
-
Faktúra dodávateľská 22010005 2022-04-01 Projekt Invisible Hotel 500 € Creative Industry Košice, n.o. 2022-04-06
-
Faktúra dodávateľská 20220016 2022-04-01 Poradenské služby VO 60 € LOGTRADE s.r.o. Košice 2022-04-06
-
Faktúra dodávateľská 2022002 2022-04-01 Nákup obchodného tovaru 360 € Cassopriestor s.r.o. 2022-04-06
-
Faktúra dodávateľská 2022005 2022-04-01 Nákup obchodného tovaru 96 € Ľubomír Slovinský BOD 2022-04-06
-
Faktúra dodávateľská 20220002 2022-04-01 Nákup obchodného tovaru 2.5 € Mgr.art Annamária Digoňová 2022-04-06
-
Faktúra dodávateľská 20220003 2022-04-01 Nákup obchodného tovaru 68 € Mgr.art. Martina Uličianska 2022-04-06
-
Faktúra dodávateľská 92045374 2022-04-01 Pitný režím 43.2 € AQUA PRO EUROPE, a.s. 2022-04-06
-
Faktúra dodávateľská 220101295 2022-04-01 Upratovacie služby 498 € BAVARIS FACILITY SERVICES s.r.o. 2022-04-06
-
Faktúra dodávateľská 91023683 2022-04-01 Prenájom dávkovača 57.6 € AQUA PRO EUROPE, a.s. 2022-04-06
-
Faktúra dodávateľská 91023684 2022-04-01 Prenájom dávkovača 57.6 € AQUA PRO EUROPE, a.s. 2022-04-06
-
Faktúra dodávateľská 9301601703 2022-04-01 Internetové služby 66 € SWAN KE, s.r.o. 2022-04-06
-
Objednávka 120220007 2022-03-31 Prevádzka - Zasadnutie predstavenstva 132 € The Restaurant s. r. o. 2022-04-05
-
Faktúra dodávateľská 2200850 2022-03-31 Mesačný paušál - prenájom MFP 196.45 € eSOLUTIONS s.r.o. 2022-04-05
-
Faktúra dodávateľská 20220352 2022-03-31 BOZP - 1.štvrťrok 2022 90 € Veronika Treciaková 2022-04-05
-
Faktúra dodávateľská 1020220003 2022-03-30 Vzdelávacie aktivity 3418.8 € Tabačka Kulturfabrik n.o. 2022-04-04
-
Objednávka 120220006 2022-03-29 Infocentrum - Toner do tlačiarne 289.8 € Datacomp s.r.o. 2022-04-03
-
Faktúra dodávateľská 20220020 2022-03-29 Workshop 2535 € Iveta Pupišová 2022-04-03
-
Faktúra dodávateľská 20220014 2022-03-28 Fotografie 552 € Marek Turčok - FOTOGRAFIA 2022-04-02
-
Faktúra dodávateľská 220100076 2022-03-28 Realizácia prieskumu trhu na krajiny V4 20268 € 2muse, s.r.o. 2022-04-02
-
Zmluva 2022783864 2022-04-01 Rámcová zmluva 24000 € Lýdia Vilková 2022-04-01
-
Faktúra dodávateľská 20163 2022-03-26 Doména kosickydetksypas 18.21 € Readymag 2022-03-31
-
Zmluva 31032022 2022-03-31 Zmluva o Projekte a licenčná zmluva Invisible Hotel 500 € Creative Industry Košice 2022-03-31
-
Faktúra dodávateľská 2122222 2022-03-25 Strategické dokumenty pre rozvoj cestovného ruchu 1620 € Folk & Milk Studios s.r.o. 2022-03-30
-
Faktúra dodávateľská 20220007 2022-03-25 Content Creator ( Marec 2022’ ) 2160 € Lýdia Vilková 2022-03-30
-
Faktúra dodávateľská 20220008 2022-03-25 Tvorba dokumentu 6870 € Lýdia Vilková 2022-03-30
-
Faktúra dodávateľská 2022008 2022-03-25 Grafické služby - Design manuál Visit Košice 7056 € Midfield s. r. o. 2022-03-30
-
Faktúra dodávateľská 20220001 2022-03-25 Destinačné video 10000 € Jotham s.r.o. 2022-03-30
-
Faktúra dodávateľská 2122223 2022-03-25 Séria vzdelávacích aktivít 12000 € Folk & Milk Studios s.r.o. 2022-03-30
-
Faktúra dodávateľská 2022009 2022-03-24 Coffeebreak ( vzdelávanie) - catering 856.8 € The Restaurant s. r. o. 2022-03-29
-
Faktúra dodávateľská 223799784 2022-03-23 Telekomunikačné služby 213.13 € Orange Slovensko, a.s. 2022-03-28
-
Faktúra dodávateľská 351200472 2022-03-23 Mobil - Infocentrum 45.98 € Orange Slovensko, a.s. 2022-03-28
-
Faktúra dodávateľská 20220006 2022-03-23 Content Creator ( Február 2022’ ) 2400 € Lýdia Vilková 2022-03-28
-
Faktúra dodávateľská 2200701 2022-03-23 Mesačný paušál - prenájom MFP 21 € eSOLUTIONS s.r.o. 2022-03-28
-
Faktúra dodávateľská 202205 2022-03-21 Vzdelávacie aktivity 1200 € Ing. Iveta Niňajová 2022-03-26
-
Faktúra dodávateľská 3772022 2022-03-21 Reklamné predmety 877.93 € Sketch, s. r. o. 2022-03-26
-
Objednávka 120220005 2022-03-20 Vzdelávacie aktivity - Catering a prenájom priestorov 3418.8 € Tabačka Kulturfabrik n.o. 2022-03-25
-
Objednávka 120220004 2022-03-20 Marketing - Online semináre 360 € Marš s.r.o. 2022-03-25
-
Objednávka 120220003 2022-03-20 Vzdelávacie aktivity - Catering 856.8 € The Restaurant s. r. o. 2022-03-25
-
Faktúra dodávateľská 02211292 2022-03-20 Daň za ubytovanie ( veľtrh) 12 € Hotel service Salvator spol. s r.o. 2022-03-25
-
Objednávka 120220002 2022-03-20 Vzdelávacie aktivity - Prednášky v oblasti marketingu 12000 € Folk & Milk Studios s.r.o. 2022-03-25
-
Objednávka 120220001 2022-03-20 Marketing - Reklamné predmety 877.93 € Sketch, s. r. o. 2022-03-25
-
Faktúra dodávateľská 02211258 2022-03-19 Ubytovacie služby - výstava 458.03 € Hotel service Salvator spol. s r.o. 2022-03-24
-
Faktúra dodávateľská 2022013436 2022-03-18 Zaslanie balíka 14.11 € DPD SK s.r.o. 2022-03-23
-
Faktúra dodávateľská 20220009 2022-03-18 Content Creator - Reportážna fotografia ( 02.2022 ) 468 € Marek Turčok - FOTOGRAFIA 2022-03-23
-
Faktúra dodávateľská 122135 2022-03-17 Poradenské služby audítora 546 € GemerAudit, spol. s r.o. 2022-03-22
-
Faktúra dodávateľská 8842247632 2022-03-15 Koncesionársky poplatok 03/2022 18.58 € Rozhlas a televízia Slovenska 2022-03-20
-
-
Faktúra dodávateľská 2200025 2022-03-15 Právne služby 414 € Advokátska kancelária Bröstl & Čentík s.r.o. 2022-03-20
-
Faktúra dodávateľská 9020590301 2022-03-15 Nájom Infocentrum 637.27 € Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 2022-03-20
-
Faktúra dodávateľská 2022338 2022-03-14 Zverejnenie pracovnej ponuky 58.8 € pretlak s. r. o. 2022-03-19
-
Zmluva 20220317 2022-03-17 Rámcová zmluva 4000 € Ing. Iveta Niňajová 2022-03-17
-
Faktúra dodávateľská 20220005 2022-03-10 Content Creator ( Január 2022’ ) 2370 € Lýdia Vilková 2022-03-15
-
Faktúra dodávateľská 20220004 2022-03-10 Content Creator ( December 2021’ ) 2160 € Lýdia Vilková 2022-03-15
-
Faktúra dodávateľská 2022161 2022-03-07 Správa aktivít na sociálných sieťach 1329.6 € Promiseo s.r.o. 2022-03-12
-
Faktúra dodávateľská 54767 2022-03-06 Ubytovanie ( stretnutie v BA) 59.78 € A Premium Services, s.r.o. 2022-03-11
-
Faktúra dodávateľská 250236 2022-03-04 Hosting databázy 54.32 € FMPHost 2022-03-09
-
Faktúra dodávateľská 20220008 2022-03-03 Copywriter 500 € Andrea Petrovčinová 2022-03-08
-
Faktúra dodávateľská 202200750 2022-03-02 UTAZAS BUDAPEST 195.23 € NORMA, s.r.o. 2022-03-07
-
Zmluva 2022708476 2022-02-28 Rámcová zmluva 17150 € Andrea Petrovčinová 2022-03-07
-
Faktúra dodávateľská 9171322265 2022-03-01 Internetové služby 29.63 € ANTIK Telecom s.r.o. 2022-03-06
-
Faktúra dodávateľská 7801601259 2022-03-01 Internetové služby 66 € SWAN KE, s.r.o. 2022-03-06
-
Faktúra dodávateľská 220100814 2022-03-01 Upratovacie služby 498 € BAVARIS FACILITY SERVICES s.r.o. 2022-03-06
-
Faktúra dodávateľská 20220014 2022-03-01 Odborné poradenstvo VO 1440 € LOGTRADE s.r.o. Košice 2022-03-06
-
Faktúra dodávateľská 22230155 2022-03-01 Premium poplatok e-kasa Marec 2022’ 22.8 € KASA FIK SK s.r.o. 2022-03-06
-
Faktúra dodávateľská 8301661305 2022-03-01 Telekomunikačné služby 40.58 € Slovak Telekom, a.s. 2022-03-06
-
Faktúra dodávateľská 8301695002 2022-03-01 Telekomunikačné služby 13.8 € Slovak Telekom, a.s. 2022-03-06
-
Faktúra dodávateľská 9184857015529 2022-03-01 Ubytovanie UTAZAS Budapešť 106.2 € Hotels.com 2022-03-06
-
Faktúra dodávateľská 20220009 2022-03-01 Nájom - Hlavná 52 ( apríl 2022 ) 1538.4 € sentiero s.r.o. 2022-03-06
-
Faktúra dodávateľská 2200485 2022-02-28 Mesačný paušál - prenájom MFP 110.82 € eSOLUTIONS s.r.o. 2022-03-05
-
Faktúra dodávateľská 20220008 2022-02-28 Vedenie účtovníctva za obdobie 02.2022 600 € 7475 s. r. o. 2022-03-05
-
Faktúra dodávateľská 135114707 2022-02-26 Videokonferenčne služby 13.99 € Zoom Video Communications Inc. 2022-03-03
-
Faktúra dodávateľská 024329 2022-02-26 Doména kosickydetksypas 17.99 € Readymag 2022-03-03
-
Zmluva 20220303 2022-03-03 Zmluva o refundácii mzdových nákladov - Košice Región Turizmus 2022-03-03
-
Faktúra dodávateľská 2022005 2022-02-25 Grafické služby za mesiac Február 2022’ 812 € Midfield s. r. o. 2022-03-02
-
Faktúra dodávateľská 351200472 2022-02-23 Telekomunikačné služby 45.98 € Orange Slovensko, a.s. 2022-02-28
-
Zmluva 2022505682 2022-02-28 Rámcová zmluva Grafické služby 16150 € Midfield s. r. o. 2022-02-28
-
Faktúra dodávateľská 223799784 2022-02-23 Telekomunikačné služby 265.36 € Orange Slovensko, a.s. 2022-02-28
-
Faktúra dodávateľská 20220146 2022-02-21 Nákup obchodného tovaru 8.1 € IMIKE s.r.o. 2022-02-26
-
Faktúra dodávateľská 9020590301 2022-02-19 Nájom Infocentrum 637.27 € Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 2022-02-24
-
Faktúra dodávateľská 2200014 2022-02-15 Právne služby 840 € Advokátska kancelária Bröstl & Čentík s.r.o. 2022-02-20
-
Faktúra dodávateľská 3022022 2022-02-11 Nákup obchodného tovaru 6 € Communication House s.r.o. 2022-02-16
-
Faktúra dodávateľská 20220002 2022-02-09 Content Creator - Reportážna fotografia ( 12.2021 + 01.2022 ) 187.8 € Marek Turčok - FOTOGRAFIA 2022-02-14
-
Faktúra dodávateľská 2022053 2022-02-07 Správa aktivít na sociálných sieťach 1108.8 € Promiseo s.r.o. 2022-02-12
-
Faktúra dodávateľská 20210511 2022-02-07 Analytické spracovanie dát 319.8 € Airtable 2022-02-12
-
Faktúra dodávateľská 8842247632 2022-02-05 Koncesionársky poplatok 02/2022 18.58 € Rozhlas a televízia Slovenska 2022-02-10
-
-
Faktúra dodávateľská 247329 2022-02-04 Hosting databázy 53.2 € FMPHost 2022-02-09
-
Faktúra dodávateľská 2022002 2022-02-03 Grafické služby za mesiac Január 2022’ 1176 € Midfield s. r. o. 2022-02-08
-
Faktúra dodávateľská 9171322264 2022-02-02 Internetové služby 29.63 € ANTIK Telecom s.r.o. 2022-02-07
-
Faktúra dodávateľská 2203 2022-02-02 Zápis zmeny do registra partnerov 240 € KRAL PARTNERS s.r.o. 2022-02-07
-
Faktúra dodávateľská 8299147434 2022-02-01 Telekomunikačné služby 40.58 € Slovak Telekom, a.s. 2022-02-06
-
Faktúra dodávateľská 220100293 2022-02-01 Upratovacie služby 498 € BAVARIS FACILITY SERVICES s.r.o. 2022-02-06
-
Faktúra dodávateľská 22230103 2022-02-01 Premium poplatok e-kasa Február 2022’ 22.8 € KASA FIK SK s.r.o. 2022-02-06
-
Faktúra dodávateľská 20220005 2022-02-01 Nájom - Hlavná 52 ( marec 2022 ) 1538.4 € sentiero s.r.o. 2022-02-06
-
Faktúra dodávateľská 9601600803 2022-02-01 Internetové služby 66 € SWAN KE, s.r.o. 2022-02-06
-
Faktúra dodávateľská 8299176733 2022-02-01 Telekomunikačné služby 13.8 € Slovak Telekom, a.s. 2022-02-06
-
Faktúra dodávateľská 20220005 2022-02-01 Copywriter 750 € Andrea Petrovčinová 2022-02-06
-
Faktúra dodávateľská 20220002 2022-01-31 Nákup obchodného tovaru 15 € Martina Švarc 2022-02-05
-
Faktúra dodávateľská 20220002 2022-01-31 Vedenie účtovníctva za obdobie 01.2022 600 € 7475 s. r. o. 2022-02-05
-
Faktúra dodávateľská 223799784 2022-01-31 Telekomunikačné služby 79 € Orange Slovensko, a.s. 2022-02-05
-
Faktúra dodávateľská 2200198 2022-01-31 Mesačný paušál - prenájom MFP 119.92 € eSOLUTIONS s.r.o. 2022-02-05
-
Faktúra dodávateľská 142022 2022-01-28 Zverejň. zmlúv, objednávok na portáli 69 € MediaPark s.r.o. 2022-02-02
-
Faktúra dodávateľská 130049408 2022-01-26 Videokonferenčne služby 13.99 € Zoom Video Communications Inc. 2022-01-31
-
Faktúra dodávateľská 20163 2022-01-26 Domena kosickydetskypas.sk 17.76 € Readymag 2022-01-31
-
Faktúra dodávateľská 20220001 2022-01-25 Content Creator ( November 2021’ ) 2445 € Lýdia Vilková 2022-01-30
-
Faktúra dodávateľská 223799784 2022-01-24 Telekomunikačné služby 190.92 € Orange Slovensko, a.s. 2022-01-29
-
Faktúra dodávateľská 351200472 2022-01-24 Telekomunikačné služby 45.98 € Orange Slovensko, a.s. 2022-01-29
-
Zmluva 28012022 2022-01-28 Zmluva o dielo 6000 € DOXA architekti s. r. o. 2022-01-28
-
Zmluva 20220126 2022-01-26 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - Orange Slovensko 2022-01-26
-
Zmluva 20220125 2022-01-25 Zmluva o poskytovaní verejných služieb - SWAN KE 2022-01-25
-
Zmluva 25012022 2022-01-25 Mandátna zmluva - LOGTRADE s.r.o. Košice 2022-01-25
-
Faktúra dodávateľská 22022510 2022-01-18 Ag testy 71.32 € Pilulka.sk, a. s. 2022-01-23
-
Faktúra dodávateľská 202201 2022-01-15 Strategické dokumenty pre rozvoj cestovného ruchu 1250 € Eva Kocanová 2022-01-20
-
Faktúra dodávateľská 2100152 2022-01-14 Právne služby 558 € Advokátska kancelária Bröstl & Čentík s.r.o. 2022-01-19
-
Faktúra dodávateľská 2022001 2022-01-14 Nákup obchodného tovaru 26 € Ľubomír Slovinský BOD 2022-01-19
-
Faktúra dodávateľská 122024 2022-01-14 Poradenské služby 546 € GemerAudit, spol. s r.o. 2022-01-19
-
Faktúra dodávateľská 2022001 2022-01-13 Nákup obchodného tovaru 16.2 € Cassopriestor s.r.o. 2022-01-18
-
Faktúra dodávateľská 20220001 2022-01-13 Nákup obchodného tovaru 29.8 € Anna Hájková 2022-01-18
-
Faktúra dodávateľská 372022 2022-01-12 Členský príspevok na rok 2022 200 € Asociácia informačných centier Slovenska 2022-01-17
-
Faktúra dodávateľská 20220008 2022-01-11 Nákup obchodného tovaru 12.24 € EAST s.r.o. 2022-01-16
-
Faktúra dodávateľská 91022680 2022-01-11 Prenájom dávkovača 57.6 € AQUA PRO EUROPE, a.s. 2022-01-16
-
Faktúra dodávateľská 32022 2022-01-10 Nákup obchodného tovaru 90 € Katkat s.r.o. 2022-01-15
-
Faktúra dodávateľská 2022001 2022-01-10 Grafické služby za mesiac December 2021’ 420 € Midfield s. r. o. 2022-01-15
-
Faktúra dodávateľská 8842247632 2022-01-05 Koncesionársky poplatok 01/2022 18.58 € Rozhlas a televízia Slovenska 2022-01-10
-
-
Faktúra dodávateľská 244386 2022-01-04 Hosting databázy 53.14 € FMPHost 2022-01-09
-
Faktúra dodávateľská 210105848 2022-01-03 Upratovacie služby 498 € BAVARIS FACILITY SERVICES s.r.o. 2022-01-08
-
Faktúra dodávateľská 92042884 2022-01-03 Pitný režím 28.8 € AQUA PRO EUROPE, a.s. 2022-01-08
-
Faktúra dodávateľská 92042885 2022-01-03 Pitný režím 26.4 € AQUA PRO EUROPE, a.s. 2022-01-08
-
Faktúra dodávateľská 22230051 2022-01-03 Premium poplatok e-kasa Január 2022’ 22.8 € KASA FIK SK s.r.o. 2022-01-08
-
Faktúra dodávateľská 91022679 2022-01-03 Prenájom dávkovača 57.6 € AQUA PRO EUROPE, a.s. 2022-01-08
-
Faktúra dodávateľská 20220001 2022-01-03 Copywriter 325 € Andrea Petrovčinová 2022-01-08
-
Faktúra dodávateľská 9171322263 2022-01-02 Internetové služby 29.63 € ANTIK Telecom s.r.o. 2022-01-07
-
Faktúra dodávateľská 20220001 2022-01-02 Nájom - Hlavná 52 ( február 2022 ) 1538.4 € sentiero s.r.o. 2022-01-07
-
Faktúra dodávateľská 8297325562 2022-01-01 Telekomunikačné služby 13.8 € Slovak Telekom, a.s. 2022-01-06
-
Faktúra dodávateľská 8297295784 2022-01-01 Telekomunikačné služby 40.58 € Slovak Telekom, a.s. 2022-01-06
-
Faktúra dodávateľská 4301600364 2022-01-01 Internetové služby 66 € SWAN KE, s.r.o. 2022-01-06
-
Faktúra dodávateľská 20210062 2021-12-31 Vedenie účtovníctva za obdobie 12.2021 600 € 7475 s. r. o. 2022-01-05
-
Faktúra dodávateľská 202112268 2021-12-31 BOZP - 4.štvrťrok 2021 90 € Veronika Treciaková 2022-01-05
-
Faktúra dodávateľská 2102907 2021-12-31 Mesačný paušál - prenájom MFP 89.59 € eSOLUTIONS s.r.o. 2022-01-05
-
Faktúra dodávateľská 243861 2021-12-31 Licencia Filemaker rok 2022 796.61 € FMPHost 2022-01-05
-
Faktúra dodávateľská 20211394 2021-12-31 Správa aktivít na sociálných sieťach 1138.8 € Promiseo s.r.o. 2022-01-05
-
Objednávka 120210063 2021-12-27 Marketing - Realizácia prieskumu trhu na krajiny V4 20268 € 2muse, s.r.o. 2022-01-01
-
Faktúra dodávateľská 210100455 2021-12-27 Prieskum turistickej destinácie 6684 € 2muse, s.r.o. 2022-01-01
-
Faktúra dodávateľská 124843302 2021-12-26 Videokonferenčne služby 13.99 € Zoom Video Communications Inc. 2021-12-31
-
Faktúra dodávateľská 20163 2021-12-26 Domena kosickydetskypas.sk 17.69 € Readymag 2021-12-31
-
Faktúra dodávateľská 223799784 2021-12-24 Telekomunikačné služby 186.68 € Orange Slovensko, a.s. 2021-12-29
-
Faktúra dodávateľská 351200472 2021-12-24 Telekomunikačné služby 45.98 € Orange Slovensko, a.s. 2021-12-29
-
Zmluva 20211229 2021-12-29 Zmluva o zabezpečení vyvtvorenia diela a licenčná zmluva 6870 € Lýdia Vilková 2021-12-29
-
Faktúra dodávateľská 9020590301 2021-12-19 Nájom Infocentrum 611.4 € Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 2021-12-24
-
Faktúra dodávateľská 221548 2021-12-17 Premium poplatok e-kasa December 2021’ 22.8 € KASA FIK SK s.r.o. 2021-12-22
-
Faktúra dodávateľská 20210017 2021-12-17 Content Creator - Reportážna fotografia ( 11.2021 ) 294 € Marek Turčok - FOTOGRAFIA 2021-12-22
-
Faktúra dodávateľská 072021 2021-12-16 Nákup obchodného tovaru 67 € Erik Sikora 2021-12-21
-
Faktúra dodávateľská 82021 2021-12-16 Nákup obchodného tovaru 75.5 € Igor Macák 2021-12-21
-
Faktúra dodávateľská 20210002 2021-12-16 Nákup obchodného tovaru 32 € Mgr.art. Martina Uličianska 2021-12-21
-
Faktúra dodávateľská 71220211 2021-12-16 Nákup obchodného tovaru 440 € Ján Leško 2021-12-21
-
Faktúra dodávateľská 202137 2021-12-15 Nákup obchodného tovaru 58.7 € Šomšák a partneri, s.r.o. 2021-12-20
-
Faktúra dodávateľská 20210085 2021-12-15 Nákup obchodného tovaru 8 € Mgr.art. Matej Rabada - MODROTLAČ 2021-12-20
-
Faktúra dodávateľská 20210008 2021-12-15 Nákup obchodného tovaru 103 € Mgr.art Annamária Digoňová 2021-12-20
-
Faktúra dodávateľská 20210036 2021-12-15 Nákup obchodného tovaru 124.4 € Anna Hájková 2021-12-20
-
Faktúra dodávateľská 2021010 2021-12-15 Nákup obchodného tovaru 20 € Ľubomír Slovinský BOD 2021-12-20
-
Faktúra dodávateľská 20210009 2021-12-15 Videoprezentácia 500 € Jotham s.r.o. 2021-12-20
-
Faktúra dodávateľská 2021003 2021-12-15 Nákup obchodného tovaru 64.3 € Cassopriestor s.r.o. 2021-12-20
-
Faktúra dodávateľská 21040052 2021-12-14 Programovanie webu www.visitkosice.org 8400 € Blue Lemons s. r. o. 2021-12-19
-
Faktúra dodávateľská 2100122 2021-12-14 Právne služby 1116 € Advokátska kancelária Bröstl & Čentík s.r.o. 2021-12-19
-
Faktúra dodávateľská 20210008 2021-12-09 Zhotovenie prezentačných fotografií 5940 € Jotham s.r.o. 2021-12-14
-
Objednávka 120210062 2021-12-08 Marketing - Poistenie EKOGALA 2021 18.4 € Union zdravotná poisťovňa, a.s. 2021-12-13
-
Faktúra dodávateľská 20211262 2021-12-07 Správa aktivít na sociálných sieťach 1186.8 € Promiseo s.r.o. 2021-12-12
-
Objednávka 120210061 2021-12-07 Marketing - Videoprezentácia 500 € Jotham s.r.o. 2021-12-12
-
Zmluva 20211312 2021-12-10 Zmluva o preverení - GemerAudit 2021-12-10
-
Faktúra dodávateľská 8842247632 2021-12-05 Koncesionársky poplatok 12/2021 18.58 € Rozhlas a televízia Slovenska 2021-12-10
-
-
Zmluva 20210912 2021-12-09 Dodatok č.1 k zmluve o refundácii mzdových nákladov - Košice Región Turizmus 2021-12-09
-
Faktúra dodávateľská 241476 2021-12-04 Hosting databázy 53.22 € FMPHost 2021-12-09
-
Zmluva 101038124 2021-12-08 Zmluva o grante 104320.64 € EISMEA 2021-12-08
-
Faktúra dodávateľská 9171322262 2021-12-02 Internetové služby 29.63 € ANTIK Telecom s.r.o. 2021-12-07
-
Faktúra dodávateľská 210105254 2021-12-01 Upratovacie služby 498 € BAVARIS FACILITY SERVICES s.r.o. 2021-12-06
-
Faktúra dodávateľská 8295468501 2021-12-01 Telekomunikačné služby 13.8 € Slovak Telekom, a.s. 2021-12-06
-
Faktúra dodávateľská 92042131 2021-12-01 Pitný režím 43.2 € AQUA PRO EUROPE, a.s. 2021-12-06
-
Faktúra dodávateľská 6601604886 2021-12-01 Internetové služby 66 € SWAN KE, s.r.o. 2021-12-06
-
Faktúra dodávateľská 20210037 2021-12-01 Copywriter 1425 € Andrea Petrovčinová 2021-12-06
-
Faktúra dodávateľská 20210046 2021-12-01 Nájom - Hlavná 52 ( január 2022 ) 1500 € sentiero s.r.o. 2021-12-06
-
Faktúra dodávateľská 92042132 2021-12-01 Pitný režím 36.59 € AQUA PRO EUROPE, a.s. 2021-12-06
-
Faktúra dodávateľská 8295441817 2021-12-01 Telekomunikačné služby 40.58 € Slovak Telekom, a.s. 2021-12-06
-
Faktúra dodávateľská 120211016 2021-12-01 Káva do automatu - infocentrum 50.4 € ASO VENDING s.r.o. 2021-12-06
-
Faktúra dodávateľská 9020590301 2021-12-01 Nájom Infocentrum 611.4 € Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 2021-12-06
-
Faktúra dodávateľská 2021031 2021-11-30 Grafické služby za mesiac November 2021’ 1344 € Midfield s. r. o. 2021-12-05
-
Faktúra dodávateľská 2102640 2021-11-30 Mesačný paušál - prenájom MFP 156.11 € eSOLUTIONS s.r.o. 2021-12-05
-
Faktúra dodávateľská 01112021 2021-11-30 Catering na neformálne stretnutie členov 235.01 € LK10, s.r.o. 2021-12-05
-
Faktúra dodávateľská 20210056 2021-11-30 Vedenie účtovníctva za obdobie 11.2021 600 € 7475 s. r. o. 2021-12-05
-
Faktúra dodávateľská 20163 2021-11-26 Domena kosickydetskypas.sk 17.88 € Readymag 2021-12-01
-
Faktúra dodávateľská 119939119 2021-11-26 Videokonferenčne služby 13.99 € Zoom Video Communications Inc. 2021-12-01
-
Faktúra dodávateľská 351200472 2021-11-24 Telekomunikačné služby 45.98 € Orange Slovensko, a.s. 2021-11-29
-
Faktúra dodávateľská 223799784 2021-11-24 Telekomunikačné služby 184.96 € Orange Slovensko, a.s. 2021-11-29
-
Faktúra dodávateľská 2100110 2021-11-22 Právne služby 288 € Advokátska kancelária Bröstl & Čentík s.r.o. 2021-11-27
-
Faktúra dodávateľská 121356 2021-11-22 Odborné služby - audit 510 € GemerAudit, spol. s r.o. 2021-11-27
-
Faktúra dodávateľská 21400575 2021-11-19 Obsahová kampaň na DennikN.sk 960 € N Press, s.r.o. 2021-11-24
-
Zmluva 24112021 2021-11-24 Dodatok č.3 - Bytový podnik mesta Košice 2021-11-24
-
Faktúra dodávateľská 20210010 2021-11-15 Content Creator - Reportážna fotografia ( 10.2021 ) 828 € Marek Turčok - FOTOGRAFIA 2021-11-20
-
Faktúra dodávateľská 20210023 2021-11-12 Content Creator ( Október 2021’ ) 2505 € Lýdia Vilková 2021-11-17
-
Faktúra dodávateľská 622131694 2021-11-05 Notebook -999 € Alza.sk s. r. o. 2021-11-10
-
Objednávka 120210057 2021-11-05 Marketing - Analytické spracovanie dát 624.56 € Airtable 2021-11-10
-
Faktúra dodávateľská 20210511 2021-11-05 Analytické spracovanie dát 624.56 € Airtable 2021-11-10
-
Faktúra dodávateľská 622131693 2021-11-05 Dobropis k faktúre 447262730 -3.7 € Alza.sk s. r. o. 2021-11-10
-
Faktúra dodávateľská 20211092 2021-11-05 Správa aktivít na sociálných sieťach 2978.9 € Promiseo s.r.o. 2021-11-10
-
Faktúra dodávateľská 8842247632 2021-11-05 Koncesionársky poplatok 11/2021 18.58 € Rozhlas a televízia Slovenska 2021-11-10
-
-
Faktúra dodávateľská 358 2021-11-04 Poháre 13.42 € METRO Cash & Carry SR s. r. o. 2021-11-09
-
Faktúra dodávateľská 238592 2021-11-04 Hosting databázy 51.86 € FMPHost 2021-11-09
-
Faktúra dodávateľská 21400550 2021-11-03 Obsahová kampaň na DennikN.sk 960 € N Press, s.r.o. 2021-11-08
-
Faktúra dodávateľská 20210033 2021-11-03 Copywriter 1200 € Andrea Petrovčinová 2021-11-08
-
Faktúra dodávateľská 2021028 2021-11-02 Grafické služby za mesiac Október 2021’ 1120 € Midfield s. r. o. 2021-11-07
-
Faktúra dodávateľská 221472 2021-11-02 Premium poplatok e-kasa November 2021’ 22.8 € KASA FIK SK s.r.o. 2021-11-07
-
Faktúra dodávateľská 5221396626 2021-11-02 Notebook 999 € Alza.sk s. r. o. 2021-11-07
-
Faktúra dodávateľská 92041305 2021-11-02 Pitný režím 14.4 € AQUA PRO EUROPE, a.s. 2021-11-07
-
Faktúra dodávateľská 92041306 2021-11-02 Pitný režím 48 € AQUA PRO EUROPE, a.s. 2021-11-07
-
Faktúra dodávateľská 9171322261 2021-11-02 Internetové služby 29.63 € ANTIK Telecom s.r.o. 2021-11-07
-
Faktúra dodávateľská 210104614 2021-11-02 Upratovacie služby 498 € BAVARIS FACILITY SERVICES s.r.o. 2021-11-07
-
Faktúra dodávateľská 20215380 2021-11-02 Externý HDD 966.08 € COMPY-COM spol. s r.o. 2021-11-07
-
Faktúra dodávateľská 9020590301 2021-11-01 Nájom Infocentrum 611.4 € Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 2021-11-06
-
Faktúra dodávateľská 20210042 2021-11-01 Nájom - Hlavná 52 ( December 2021 ) 1500 € sentiero s.r.o. 2021-11-06
-
Faktúra dodávateľská 4601604435 2021-11-01 Internetové služby 66 € SWAN KE, s.r.o. 2021-11-06
-
Faktúra dodávateľská 8293613219 2021-11-01 Telekomunikačné služby 13.8 € Slovak Telekom, a.s. 2021-11-06
-
Faktúra dodávateľská 8293586355 2021-11-01 Telekomunikačné služby 40.58 € Slovak Telekom, a.s. 2021-11-06
-
Faktúra dodávateľská 20210051 2021-11-01 Vedenie účtovníctva za obdobie 10/2021 600 € 7475 s. r. o. 2021-11-06
-
Faktúra dodávateľská 20210254 2021-10-31 Nákup obchodného tovaru 81.84 € EAST s.r.o. 2021-11-05
-
Faktúra dodávateľská 2102390 2021-10-29 Mesačný paušál - prenájom MFP 94.65 € eSOLUTIONS s.r.o. 2021-11-03
-
Faktúra dodávateľská 20210022 2021-10-27 Content Creator ( September 2021’ ) 2655 € Lýdia Vilková 2021-11-01
-
Faktúra dodávateľská 20210021 2021-10-27 Content Creator ( August 2021’ ) 2640 € Lýdia Vilková 2021-11-01
-
Faktúra dodávateľská 20163 2021-10-26 Domena kosickydetskypas.sk 17.26 € Readymag 2021-10-31
-
Faktúra dodávateľská 114836475 2021-10-26 Videokonferenčne služby 13.99 € Zoom Video Communications Inc. 2021-10-31
-
Faktúra dodávateľská 351200472 2021-10-24 Telekomunikačné služby 45.98 € Orange Slovensko, a.s. 2021-10-29
-
Faktúra dodávateľská 223799784 2021-10-24 Telekomunikačné služby 185.65 € Orange Slovensko, a.s. 2021-10-29
-
Faktúra dodávateľská 447262730 2021-10-18 Notebook 1002.7 € Alza.sk s. r. o. 2021-10-23
-
Faktúra dodávateľská 2100099 2021-10-15 Právne služby 378 € Advokátska kancelária Bröstl & Čentík s.r.o. 2021-10-20
-
Objednávka 120210056 2021-10-15 Marketing - Reklamné predmety 1055.98 € COMPY-COM spol. s r.o. 2021-10-20
-
Faktúra dodávateľská 21626 2021-10-14 Pracovná cesta Ostrava - ubytovanie 349.5 € GRANDEZZA HOTELS - BRNO s.r.o. 2021-10-19
-
Faktúra dodávateľská 21400498 2021-10-14 Obsahová kampaň na DennikN.sk 960 € N Press, s.r.o. 2021-10-19
-
Faktúra dodávateľská 160031411 2021-10-13 Pracovná cesta Ostrava - ubytovanie 195.39 € CPI Hotels, a.s. 2021-10-18
-
Faktúra dodávateľská 160031117 2021-10-11 Pracovná cesta Ostrava - ubytovanie 439.85 € CPI Hotels, a.s. 2021-10-16
-
Faktúra dodávateľská 21040033 2021-10-10 Programovanie webu www.visitkosice.org 9961.2 € Blue Lemons s. r. o. 2021-10-15
-
Objednávka 120210055 2021-10-08 Prevádzka - Auditórske služby k účtovnej závierke 2020 1020 € GemerAudit, spol. s r.o. 2021-10-13
-
Objednávka 120210054 2021-10-08 Marketing - Prieskum turistickej destinácie 6684 € 2muse, s.r.o. 2021-10-13
-
Faktúra dodávateľská 20210009 2021-10-08 Content Creator - Reportážna fotografia ( 09.2021 ) 750 € Marek Turčok - FOTOGRAFIA 2021-10-13
-
Objednávka 120210053 2021-10-06 Prevádzka - Notebook 999 € Alza.sk s. r. o. 2021-10-11
-
Faktúra dodávateľská 2021932 2021-10-05 Správa aktivít na sociálných sieťach 4391.27 € Promiseo s.r.o. 2021-10-10
-
Faktúra dodávateľská 8842247632 2021-10-05 Koncesionársky poplatok 10/2021 18.58 € Rozhlas a televízia Slovenska 2021-10-10
-
-
Faktúra dodávateľská 221437 2021-10-04 Premium poplatok e-kasa Október 2021’ 22.8 € KASA FIK SK s.r.o. 2021-10-09
-
Faktúra dodávateľská 235709 2021-10-04 Hosting databázy 51.85 € FMPHost 2021-10-09
-
Faktúra dodávateľská 2021027 2021-10-02 Grafické služby za mesiac September 2021’ 1344 € Midfield s. r. o. 2021-10-07
-
Faktúra dodávateľská 9171322260 2021-10-02 Internetové služby 29.63 € ANTIK Telecom s.r.o. 2021-10-07
-
Faktúra dodávateľská 20210038 2021-10-01 Nájom - Hlavná 52 ( November 2021 ) 1500 € sentiero s.r.o. 2021-10-06
-
Faktúra dodávateľská 92040099 2021-10-01 Pitný režím 28.8 € AQUA PRO EUROPE, a.s. 2021-10-06
-
Faktúra dodávateľská 8291763628 2021-10-01 Telekomunikačné služby 13.8 € Slovak Telekom, a.s. 2021-10-06
-
Faktúra dodávateľská 8291733378 2021-10-01 Telekomunikačné služby 40.58 € Slovak Telekom, a.s. 2021-10-06
-
Faktúra dodávateľská 91021124 2021-10-01 Prenájom dávkovača 57.6 € AQUA PRO EUROPE, a.s. 2021-10-06
-
Faktúra dodávateľská 91021125 2021-10-01 Prenájom dávkovača 57.6 € AQUA PRO EUROPE, a.s. 2021-10-06
-
Faktúra dodávateľská 210104102 2021-10-01 Upratovacie služby 498 € BAVARIS FACILITY SERVICES s.r.o. 2021-10-06
-
Faktúra dodávateľská 4601604012 2021-10-01 Internetové služby 66 € SWAN KE, s.r.o. 2021-10-06
-
Faktúra dodávateľská 9020590301 2021-10-01 Nájom Infocentrum 611.4 € Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 2021-10-06
-
Faktúra dodávateľská 21064415 2021-10-01 Kancelárske potreby 465.12 € Lamitec, spol. s r.o. 2021-10-06
-
Faktúra dodávateľská 20210025 2021-10-01 Copywriter 1400 € Andrea Petrovčinová 2021-10-06
-
Faktúra dodávateľská 20210045 2021-09-30 Vedenie účtovníctva za obdobie 09/2021 600 € 7475 s. r. o. 2021-10-05
-
Faktúra dodávateľská 21400440 2021-09-30 Obsahová kampaň na DennikN.sk 960 € N Press, s.r.o. 2021-10-05
-
Faktúra dodávateľská 21400449 2021-09-30 Obsahová kampaň na DennikN.sk 960 € N Press, s.r.o. 2021-10-05
-
Faktúra dodávateľská 202109194 2021-09-30 BOZP - 3.štvrťrok 2021 90 € Veronika Treciaková 2021-10-05
-
Faktúra dodávateľská 2102126 2021-09-30 Mesačný paušál - prenájom MFP 115.49 € eSOLUTIONS s.r.o. 2021-10-05
-
Zmluva 20210410 2021-10-04 Zmluva o spolupráci - Lýdia Vilková 2021-10-04
-
Faktúra dodávateľská 2101538 2021-09-27 Reklamné predmety 4797.3 € RES Promotion, s.r.o. 2021-10-02
-
Faktúra dodávateľská 109598726 2021-09-26 Videokonferenčne služby 13.99 € Zoom Video Communications Inc. 2021-10-01
-
Faktúra dodávateľská 20163 2021-09-26 Montly Plan - Košicky detský pas.sk 17.09 € Readymag 2021-10-01
-
Faktúra dodávateľská 351200472 2021-09-24 Telekomunikačné služby 45.98 € Orange Slovensko, a.s. 2021-09-29
-
Faktúra dodávateľská 223799784 2021-09-24 Telekomunikačné služby 188.82 € Orange Slovensko, a.s. 2021-09-29
-
Faktúra dodávateľská 2101523 2021-09-22 Reklamné predmety 4197.48 € RES Promotion, s.r.o. 2021-09-27
-
Faktúra dodávateľská 20210007 2021-09-21 Content Creator - Reportážna fotografia ( 08.2021 ) 1382.4 € Marek Turčok - FOTOGRAFIA 2021-09-26
-
Faktúra dodávateľská 2021037 2021-09-16 Nálepky Živé košice 91.8 € Rastislav Mantič - WILLCOM 2021-09-21
-
Faktúra dodávateľská 210914 2021-09-16 Buki preukaz sprievodcu 99 € WILLCOM s.r.o. 2021-09-21
-
Faktúra dodávateľská 210913 2021-09-16 Kampaň Živé Košice 97.2 € WILLCOM s.r.o. 2021-09-21
-
Faktúra dodávateľská 21083 2021-09-15 Vedenie účtovníctva za obdobie Jún 2021’ 600 € mon_CONTI, s.r.o. 2021-09-20
-
Faktúra dodávateľská 120210723 2021-09-13 Káva do automatu - infocentrum 50.4 € ASO VENDING s.r.o. 2021-09-18
-
Objednávka 120210052 2021-09-10 Marketing - Reklamné predmety 552 € RES Promotion, s.r.o. 2021-09-15
-
Objednávka 120210051 2021-09-10 Marketing - Reklamné predmety 9648.37 € RES Promotion, s.r.o. 2021-09-15
-
Objednávka 120210050 2021-09-08 Prevádzka - Kancelárske potreby 465.31 € Lamitec, spol. s r.o. 2021-09-13
-
Faktúra dodávateľská 221399 2021-09-08 Premium poplatok e-kasa September 2021’ 22.8 € KASA FIK SK s.r.o. 2021-09-13
-
Faktúra dodávateľská 2021024 2021-09-06 Grafické služby za mesiac August 2021’ 2632 € Midfield s. r. o. 2021-09-11
-
Faktúra dodávateľská 8842247632 2021-09-05 Koncesionársky poplatok 09/2021 18.58 € Rozhlas a televízia Slovenska 2021-09-10
-
-
Zmluva 09102021 2021-09-10 Zmluva o obstaraní predaja veci 440 € Andrea Čepiššáková 2021-09-10
-
Faktúra dodávateľská 232758 2021-09-04 Hosting databázy 50.57 € FMPHost 2021-09-09
-
Zmluva 09092021 2021-09-09 Licenčná zmluva - Katkat s.r.o. 2021-09-09
-
Faktúra dodávateľská 2021797 2021-09-03 Správa aktivít na sociálných sieťach 9384.01 € Promiseo s.r.o. 2021-09-08
-
Faktúra dodávateľská 20210035 2021-09-03 Nájom - Hlavná 52 ( október 2021 ) 1500 € sentiero s.r.o. 2021-09-08
-
Faktúra dodávateľská 292021 2021-09-02 Grafické práce súvisiace s projektom Detský pas 182 € Katkat s.r.o. 2021-09-07
-
Faktúra dodávateľská 21211611 2021-09-02 Kampaň Živé Košice 5000 € Radio Services a.s. 2021-09-07
-
Faktúra dodávateľská 9171322259 2021-09-02 Internetové služby 29.63 € ANTIK Telecom s.r.o. 2021-09-07
-
Faktúra dodávateľská 210103614 2021-09-02 Upratovacie služby 498 € BAVARIS FACILITY SERVICES s.r.o. 2021-09-07
-
Faktúra dodávateľská 92039228 2021-09-02 Pitný režím 28.8 € AQUA PRO EUROPE, a.s. 2021-09-07
-
Faktúra dodávateľská 92039227 2021-09-02 Pitný režím 21.6 € AQUA PRO EUROPE, a.s. 2021-09-07
-
Faktúra dodávateľská 8289913953 2021-09-01 Telekomunikačné služby 13.8 € Slovak Telekom, a.s. 2021-09-06
-
Faktúra dodávateľská 20210040 2021-09-01 Vedenie účtovníctva za obdobie 08/2021 600 € 7475 s. r. o. 2021-09-06
-
Faktúra dodávateľská 9020590301 2021-09-01 Nájom Infocentrum 611.4 € Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 2021-09-06
-
Faktúra dodávateľská 8801603609 2021-09-01 Internetové služby 66 € SWAN KE, s.r.o. 2021-09-06
-
Faktúra dodávateľská 20210024 2021-09-01 Copywriter 1750 € Andrea Petrovčinová 2021-09-06
-
Faktúra dodávateľská 8289883633 2021-09-01 Telekomunikačné služby 40.58 € Slovak Telekom, a.s. 2021-09-06
-
Faktúra dodávateľská 2100090 2021-08-31 Právne služby 684 € Advokátska kancelária Bröstl & Čentík s.r.o. 2021-09-05
-
Faktúra dodávateľská 20210200 2021-08-31 Nákup obchodného tovaru 329.04 € EAST s.r.o. 2021-09-05
-
Faktúra dodávateľská 2101887 2021-08-31 Mesačný paušál - prenájom MFP 93.43 € eSOLUTIONS s.r.o. 2021-09-05
-
Faktúra dodávateľská 202021 2021-08-30 Zabezpečenie infocesty 3088.96 € Mgr. Igor Kupec 2021-09-04
-
Zmluva 09032021 2021-09-03 Dodatok č.1 - Blue Lemons s. r. o. 2021-09-03
-
Faktúra dodávateľská 012021 2021-08-29 Sprievodcovské služby 28 € RNDr. Igor Masica 2021-09-03
-
Faktúra dodávateľská 20163 2021-08-26 Montly Plan - Košicky detský pas.sk 17.06 € Readymag 2021-08-31
-
Faktúra dodávateľská 104315651 2021-08-26 Videokonferenčne služby 13.99 € Zoom Video Communications Inc. 2021-08-31
-
Faktúra dodávateľská 212021 2021-08-25 Tlačová správa a media monitoring 1200 € Rap - art s.r.o. 2021-08-30
-
Faktúra dodávateľská 21400393 2021-08-25 Obsahová kampaň na DennikN.sk 960 € N Press, s.r.o. 2021-08-30
-
Faktúra dodávateľská 351200472 2021-08-24 Telekomunikačné služby 45.98 € Orange Slovensko, a.s. 2021-08-29
-
Faktúra dodávateľská 223799784 2021-08-24 Telekomunikačné služby 187.26 € Orange Slovensko, a.s. 2021-08-29
-
Faktúra dodávateľská 202108 2021-08-19 Informačná debarierizácia 5000 € DOXA s. r. o. 2021-08-24
-
Faktúra dodávateľská 21400385 2021-08-18 Obsahová kampaň na DennikN.sk 960 € N Press, s.r.o. 2021-08-23
-
Faktúra dodávateľská 2021086 2021-08-17 Výroba rádiových spotov pre potreby kampane 360 € Radoslav Trnčák 2021-08-22
-
Objednávka 120210049 2021-08-16 Marketing - Buki preukaz sprievodcu 99 € WILLCOM s.r.o. 2021-08-21
-
Faktúra dodávateľská 2021075 2021-08-15 Ubytovacie služby - Poloniny 2021 210.2 € Mária Michalcová 2021-08-20
-
Faktúra dodávateľská 2100081 2021-08-15 Právne služby 996 € Advokátska kancelária Bröstl & Čentík s.r.o. 2021-08-20
-
Faktúra dodávateľská 617 2021-08-13 Vstupenka - Poloniny 2021 50 € Take naše o.z. 2021-08-18
-
Faktúra dodávateľská 610 2021-08-13 Vstupenka - Poloniny 2021 50 € Take naše o.z. 2021-08-18
-
Faktúra dodávateľská 612 2021-08-13 Vstupenka - Poloniny 2021 12 € Take naše o.z. 2021-08-18
-
Objednávka 120210048 2021-08-12 Marketing - Nákup mediálneho priestoru 1200 € Rap - art s.r.o. 2021-08-17
-
Objednávka 120210047 2021-08-12 Marketing - Zabezpečenie infocesty 3500 € Mgr. Igor Kupec 2021-08-17
-
Faktúra dodávateľská 2021004 2021-08-11 Nákup obchodného tovaru 550 € Ľubomír Slovinský BOD 2021-08-16
-
Faktúra dodávateľská 571 2021-08-11 Vstupenka - Poloniny 2021 24 € Take naše o.z. 2021-08-16
-
Faktúra dodávateľská 20210036 2021-08-09 Vedenie účtovníctva za obdobie 07.2021 600 € 7475 s. r. o. 2021-08-14
-
Objednávka 120210046 2021-08-09 Marketing - Výroba rádiových spotov 360 € Radoslav Trnčák 2021-08-14
-
Faktúra dodávateľská 20210004 2021-08-09 Content Creator - Reportážna fotografia ( 07.2021 ) 1236 € Marek Turčok - FOTOGRAFIA 2021-08-14
-
Faktúra dodávateľská 21211437 2021-08-09 Kampaň Živé Košice 1731.07 € Radio Services a.s. 2021-08-14
-
Faktúra dodávateľská 20210018 2021-08-07 Content Creator ( Jún 2021’ ) 2385 € Lýdia Vilková 2021-08-12
-
Faktúra dodávateľská 20210019 2021-08-07 Content Creator ( Júl 2021’ ) 2310 € Lýdia Vilková 2021-08-12
-
Faktúra dodávateľská 21046137 2021-08-06 Kancelárske potreby 143.4 € Lamitec, spol. s r.o. 2021-08-11
-
Faktúra dodávateľská 8842247632 2021-08-05 Koncesionársky poplatok 08/2021 18.58 € Rozhlas a televízia Slovenska 2021-08-10
-
-
Faktúra dodávateľská 20210018 2021-08-05 Copywriter 1500 € Andrea Petrovčinová 2021-08-10
-
Faktúra dodávateľská 7210498 2021-08-05 Reklamné predmety 1935.6 € CreoCom, s.r.o. 2021-08-10
-
Faktúra dodávateľská 21400345 2021-08-04 Obsahová kampaň na DennikN.sk 960 € N Press, s.r.o. 2021-08-09
-
Zmluva 20210908 2021-08-09 Zmluva o zabezpečení vytvorenia diela a licenčná zmluva 600 € Klaudia Buganová 2021-08-09
-
Objednávka 120210045 2021-08-04 Prevádzka - Kancelársky papier 143.4 € Lamitec, spol. s r.o. 2021-08-09
-
Faktúra dodávateľská 229729 2021-08-04 Hosting databázy 50.58 € FMPHost 2021-08-09
-
Objednávka 120210044 2021-08-04 Marketing - Kampaň Živé Košice 4999 € Radio Services a.s. 2021-08-09
-
Faktúra dodávateľská 21400368 2021-08-04 Obsahová kampaň na DennikN.sk 960 € N Press, s.r.o. 2021-08-09
-
Faktúra dodávateľská 92038345 2021-08-02 Pitný režím 36 € AQUA PRO EUROPE, a.s. 2021-08-07
-
Faktúra dodávateľská 2021022 2021-08-02 Grafické služby za mesiac Júl 2021’ 1456 € Midfield s. r. o. 2021-08-07
-
Faktúra dodávateľská 210103070 2021-08-02 Upratovacie služby 498 € BAVARIS FACILITY SERVICES s.r.o. 2021-08-07
-
Faktúra dodávateľská 9171322258 2021-08-02 Internetové služby 29.63 € ANTIK Telecom s.r.o. 2021-08-07
-
Faktúra dodávateľská 21211381 2021-08-02 Kampaň Živé Košice 7868.93 € Radio Services a.s. 2021-08-07
-
Faktúra dodávateľská 221331 2021-08-02 Premium poplatok e-kasa August 2021’ 22.8 € KASA FIK SK s.r.o. 2021-08-07
-
Faktúra dodávateľská 92038346 2021-08-02 Pitný režím 28.8 € AQUA PRO EUROPE, a.s. 2021-08-07
-
Faktúra dodávateľská 202107 2021-08-01 Transakčné poplatky 0.63 € SumUp Limited 2021-08-06
-
Faktúra dodávateľská 2021734 2021-08-01 Správa aktivít na sociálných sieťach 12350.52 € Promiseo s.r.o. 2021-08-06
-
Faktúra dodávateľská 8288035517 2021-08-01 Telekomunikačné služby 40.58 € Slovak Telekom, a.s. 2021-08-06
-
Faktúra dodávateľská 9020590301 2021-08-01 Nájom Infocentrum 611.4 € Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 2021-08-06
-
Faktúra dodávateľská 20210031 2021-08-01 Nájom - Hlavná 52 ( september 2021 ) 1500 € sentiero s.r.o. 2021-08-06
-
Faktúra dodávateľská 8701603204 2021-08-01 Internetové služby 66 € SWAN KE, s.r.o. 2021-08-06
-
Faktúra dodávateľská 8288066258 2021-08-01 Telekomunikačné služby 13.8 € Slovak Telekom, a.s. 2021-08-06
-
Faktúra dodávateľská 2100064 2021-07-31 Catering - Stretnutie členov 223.2 € NORMA, s.r.o. 2021-08-05
-
Zmluva 20210308 2021-08-04 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy a výstav 269510 € Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky 2021-08-04
-
Zmluva 20210804 2021-08-04 Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní služieb - eSOLUTIONS s.r.o. 2021-08-04
-
Faktúra dodávateľská 2101666 2021-07-30 Mesačný paušál - prenájom MFP 138.07 € eSOLUTIONS s.r.o. 2021-08-04
-
Faktúra dodávateľská 10392021 2021-07-30 Reklamné predmety 750.47 € Sketch, s. r. o. 2021-08-04
-
Objednávka 120210042 2021-07-29 Marketing - Reklamné predmety 750.46 € Sketch, s. r. o. 2021-08-03
-
Faktúra dodávateľská 443280569 2021-07-29 Nákup projektoru Optoma HD29HST s príslušenstvom 961.6 € Alza.sk s. r. o. 2021-08-03
-
Objednávka 120210043 2021-07-29 Marketing - Reklamné predmety 1935.6 € CreoCom, s.r.o. 2021-08-03
-
Faktúra dodávateľská 232021 2021-07-28 Grafické práce Detský pas 1680 € Katkat s.r.o. 2021-08-02
-
Faktúra dodávateľská 21400331 2021-07-28 Obsahová kampaň na DennikN.sk 960 € N Press, s.r.o. 2021-08-02
-
Faktúra dodávateľská 2101540 2021-07-28 Predĺženie domény vistkosice.org 19.8 € eSOLUTIONS s.r.o. 2021-08-02
-
Objednávka 120210041 2021-07-28 Marketing - Domena kosickydetskypas.sk 24 € Readymag 2021-08-02
-
Objednávka 120210040 2021-07-27 Vzdelávacie aktivity - Catering na stretnutie členov 235.01 € LK10, s.r.o. 2021-08-01
-
Objednávka 120210039 2021-07-27 Vzdelávacie aktivity - Catering 223.2 € NORMA, s.r.o. 2021-08-01
-
Faktúra dodávateľská 20210029 2021-07-26 Vedenie účtovníctva za obdobie 06/2021 600 € 7475 s. r. o. 2021-07-31
-
Faktúra dodávateľská 222021 2021-07-26 Nákup obchodného tovaru 750 € Katkat s.r.o. 2021-07-31
-
Faktúra dodávateľská 20210060 2021-07-26 Členský poplatok 500 € Košice IT Valley z.p.o 2021-07-31
-
Faktúra dodávateľská 21059374 2021-07-26 Zariadenie Infocentrum 215.15 € Datacomp s.r.o. 2021-07-31
-
Faktúra dodávateľská 20163 2021-07-26 Montly Plan - Košicky detský pas.sk 17.02 € Readymag 2021-07-31
-
Faktúra dodávateľská 99134208 2021-07-26 Videokonferenčne služby 13.99 € Zoom Video Communications Inc. 2021-07-31
-
Objednávka 120210038 2021-07-26 Infocentrum - Nákup projektoru 958 € Alza.sk s. r. o. 2021-07-31
-
Faktúra dodávateľská 20210182 2021-07-25 Individuálna infocesta - Christopher Maddock - Ubytovanie 205.5 € CRYSTAL STAR s.r.o. 2021-07-30
-
Faktúra dodávateľská 0223799784 2021-07-24 Telekomunikačné služby 263.55 € Orange Slovensko, a.s. 2021-07-29
-
Faktúra dodávateľská 120210570 2021-07-22 Káva do automatu - infocentrum 50.4 € ASO VENDING s.r.o. 2021-07-27
-
Faktúra dodávateľská 351200472 2021-07-21 Telekomunikačné služby 45.98 € Orange Slovensko, a.s. 2021-07-26
-
Objednávka 120210037 2021-07-20 Marketing - Živé Košice 91.8 € Rastislav Mantič - WILLCOM 2021-07-25
-
Faktúra dodávateľská 221319 2021-07-20 Premium poplatok e-kasa Júl 2021’ 22.8 € KASA FIK SK s.r.o. 2021-07-25
-
Faktúra dodávateľská 11210788 2021-07-20 Poskytnutie reklamných plôch 328.8 € Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2021-07-25
-
Faktúra dodávateľská 21074454 2021-07-17 Prenájom billboardových plôch pre potreby kampane Živé Košice 648 € NUBIUM, s. r. o. 2021-07-22
-
Objednávka 120210036 2021-07-16 Marketing - Kampaň živé Košice 97.2 € WILLCOM s.r.o. 2021-07-21
-
Faktúra dodávateľská 207 2021-07-15 Pracovné stretnutie OOCR 280.9 € HOTEL GLAMOUR s.r.o. 2021-07-20
-
Faktúra dodávateľská 21400319 2021-07-15 Obsahová kampaň na DennikN.sk 960 € N Press, s.r.o. 2021-07-20
-
Zmluva 20210717 2021-07-20 Zmluva o zabezpečení vytvorenia diela a licenčná zmluva 15940 € Jotham s.r.o. 2021-07-20
-
Faktúra dodávateľská 1221205148 2021-07-15 Nákup mediálneho priestoru pre kampane Košický detský pas a Živé Košice 7800 € BigMedia, spol. s r.o. 2021-07-20
-
Faktúra dodávateľská 2119566 2021-07-15 Tlačiareň - HPLaser Jet Pro MFP M282nw 349 € Datacomp s.r.o. 2021-07-20
-
Faktúra dodávateľská 8842247632 2021-07-14 Koncesionársky poplatok 07/2021 18.58 € Rozhlas a televízia Slovenska 2021-07-19
-
-
Faktúra dodávateľská 11210787 2021-07-13 Poskytnutie reklamných plôch 116.4 € Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2021-07-18
-
Faktúra dodávateľská 11210786 2021-07-13 Poskytnutie reklamných plôch 328.8 € Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2021-07-18
-
Objednávka 120210034 2021-07-13 Marketing - Individuálna infocesta - Christopher Maddock 205.5 € CRYSTAL STAR s.r.o. 2021-07-18
-
Objednávka 120210035 2021-07-13 Infocentrum - 0euro bankovky 420 € Mesto Banská Bystrica 2021-07-18
-
Objednávka 120210033 2021-07-12 Infocentrum - Tlačiareň 339 € Datacomp s.r.o. 2021-07-17
-
Faktúra dodávateľská 21000000082984 2021-07-10 Zariadenie Infocentrum 304.18 € IKEA Bratislava, s.r.o. 2021-07-15
-
Zmluva 20210715 2021-07-15 Zmluva o zabezpečení poskytovania služieb - ASO VENDING s.r.o. 2021-07-15
-
Faktúra dodávateľská 20210003 2021-07-08 Content Creator - Reportážna fotografia ( 06.2021 ) 1026 € Marek Turčok - FOTOGRAFIA 2021-07-13
-
Faktúra dodávateľská 20210707 2021-07-07 Infocesta pre maďarských novinárov 765 € Ľuboš Grajcár - John the B tour 2021-07-12
-
Faktúra dodávateľská 2161044 2021-07-07 Výroba motorovej dreziny 14382 € MTH REMONT, s.r.o. Vranov nad Topľou 2021-07-12
-
Faktúra dodávateľská 55907 2021-07-06 Ubytovanie - (Bratislava) 60.02 € SENETUS, s.r.o. 2021-07-11
-
Faktúra dodávateľská 2021569 2021-07-06 Správa aktivít na sociálných sieťach 3442.4 € Promiseo s.r.o. 2021-07-11
-
Faktúra dodávateľská 11210785 2021-07-06 Poskytnutie reklamných plôch 248.4 € Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2021-07-11
-
Faktúra dodávateľská 2021017 2021-07-06 Grafické služby za mesiac Jún 2021’ 2268 € Midfield s. r. o. 2021-07-11
-
Výročné správy - 2021-06-30 2020’ - Košice - Turizmus 2021-07-10
Faktúra dodávateľská 226780 2021-07-04 Hosting databázy 50.78 € FMPHost 2021-07-09
-
Zmluva 20210708 2021-07-08 Zmluva o poskytovaní právnych služieb - Advokátska kancelária Bröstl & Čentík s.r.o. 2021-07-08
-
Faktúra dodávateľská 20210014 2021-07-02 Copywriter 1750 € Andrea Petrovčinová 2021-07-07
-
Faktúra dodávateľská 210628 2021-07-02 Reklamne predmety/ tlač a výroba 4759.2 € WILLCOM s.r.o. 2021-07-07
-
Faktúra dodávateľská 179121014 2021-07-02 Nákup obchodného tovaru 420 € Mesto Banská Bystrica 2021-07-07
-
Faktúra dodávateľská 91020062 2021-07-01 Prenájom dávkovača 57.6 € AQUA PRO EUROPE, a.s. 2021-07-06
-
Faktúra dodávateľská 9171322257 2021-07-01 Internetové služby 29.63 € ANTIK Telecom s.r.o. 2021-07-06
-
Faktúra dodávateľská 9020590301 2021-07-01 Nájom Infocentrum 611.4 € Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 2021-07-06
-
Faktúra dodávateľská 92037473 2021-07-01 Pitný režím 36 € AQUA PRO EUROPE, a.s. 2021-07-06
-
Faktúra dodávateľská 8286217174 2021-07-01 Telekomunikačné služby 13.8 € Slovak Telekom, a.s. 2021-07-06
-
Faktúra dodávateľská 8286192236 2021-07-01 Telekomunikačné služby 40.58 € Slovak Telekom, a.s. 2021-07-06
-
Faktúra dodávateľská 8001602810 2021-07-01 Internetové služby 66 € SWAN KE, s.r.o. 2021-07-06
-
Faktúra dodávateľská 91020063 2021-07-01 Prenájom dávkovača 57.6 € AQUA PRO EUROPE, a.s. 2021-07-06
-
Faktúra dodávateľská 20210027 2021-07-01 Nájom - Hlavná 52 ( august 2021 ) 1500 € sentiero s.r.o. 2021-07-06
-
Faktúra dodávateľská 202106122 2021-06-30 BOZP - 2.štvrťrok 2021 112 € Veronika Treciaková 2021-07-05
-
Faktúra dodávateľská 92037474 2021-06-30 Pitný režím 59.95 € AQUA PRO EUROPE, a.s. 2021-07-05
-
Faktúra dodávateľská 2101414 2021-06-30 Mesačný paušál - prenájom MFP 348.87 € eSOLUTIONS s.r.o. 2021-07-05
-
Faktúra dodávateľská 6219402656 2021-06-30 PR článok v TATRY Magazíne 1320 € Tatry mountain resorts, a.s. 2021-07-05
-
Faktúra dodávateľská 2100059 2021-06-28 Infocesta pre maďarských novinárov 432 € NORMA, s.r.o. 2021-07-03
-
Objednávka 120210032 2021-06-28 Marketing - Prenájom billboardových plôch 648 € NUBIUM, s. r. o. 2021-07-03
-
Objednávka 120210031 2021-06-28 Infocentrum - Káva do kávovaru 25.2 € ASO VENDING s.r.o. 2021-07-03
-
Faktúra dodávateľská 2021058 2021-06-28 Výroba rádiových spotov - Živé Košice 450 € Radoslav Trnčák 2021-07-03
-
Zmluva 20210701 2021-07-01 Zmluva o zhotovení diela a poskytovaní služieb 19922 € Blue Lemons s. r. o. 2021-07-01
-
Faktúra dodávateľská 93741862 2021-06-26 Videokonferenčne služby 13.99 € Zoom Video Communications Inc. 2021-07-01
-
Faktúra dodávateľská 1936610440465993 2021-06-26 Infocesta - maďarskí novinári 6 € Bolt Operations OU 2021-07-01
-
Faktúra dodávateľská 29 2021-06-26 Ubytovanie pre zahraničných novinárov a tour operátorov z Maďarska 738 € EZEX s.r.o. 2021-07-01
-
Faktúra dodávateľská 55629 2021-06-24 Ubytovanie ( stretnutie v BA) 97.25 € SENETUS, s.r.o. 2021-06-29
-
Objednávka 120210030 2021-06-24 Marketing - Infocesta pre maďarských novinárov 765 € Ľuboš Grajcár - John the B tour 2021-06-29
-
Faktúra dodávateľská 351200472 2021-06-24 Telekomunikačné služby 45.98 € Orange Slovensko, a.s. 2021-06-29
-
Faktúra dodávateľská 223799784 2021-06-24 Telekomunikačné služby 189.82 € Orange Slovensko, a.s. 2021-06-29
-
Faktúra dodávateľská 1935695231119556 2021-06-24 Infocesta - maďarskí novinári 4.4 € Bolt Operations OU 2021-06-29
-
Faktúra dodávateľská 4 2021-06-23 Grafické práce na základe zmluvy zo dňa 01.04.2021’ 696 € Linda Fotulová - Linda Pilecki Studio 2021-06-28
-
Zmluva 20210628 2021-06-28 Zmluva a poskytovaní upratovacích prác - BAVARIS FACILITY SERVICES s.r.o. 2021-06-28
-
Faktúra dodávateľská 6 2021-06-23 Grafické práce na základe zmluvy zo dňa 01.04.2021’ 840 € Linda Fotulová - Linda Pilecki Studio 2021-06-28
-
Faktúra dodávateľská 20215372 2021-06-22 Obnova certifikátu - Ekasa 50.4 € ALKA SK, s.r.o. 2021-06-27
-
Objednávka 120210029 2021-06-22 Infocentrum - Obnova certifikátu - Ekasa 50.4 € ALKA SK, s.r.o. 2021-06-27
-
Faktúra dodávateľská 202100061 2021-06-21 Reklamné predmety 2340 € BOMEDIA, s.r.o. 2021-06-26
-
Faktúra dodávateľská 2021523 2021-06-21 Správa aktivít na sociálných sieťach 1318.8 € Promiseo s.r.o. 2021-06-26
-
Objednávka 120210028 2021-06-18 Marketing - Ubytovanie pre zahraničných novinárov 862.5 € EZEX s.r.o. 2021-06-23
-
Faktúra dodávateľská 8401602412 2021-06-17 Internetové služby 210.8 € SWAN KE, s.r.o. 2021-06-22
-
Objednávka 120210026 2021-06-17 Marketing - Reklamné predmety 2340 € BOMEDIA, s.r.o. 2021-06-22
-
Objednávka 120210027 2021-06-17 Marketing - Infocesta pre maďarských novinárov 432 € NORMA, s.r.o. 2021-06-22
-
Objednávka 120210025 2021-06-17 Marketing - Reklamne predmety/ tlač a výroba 4759.2 € WILLCOM s.r.o. 2021-06-22
-
Objednávka 120210024 2021-06-17 Marketing - doména kosickydetksypas 10.68 € WebSupport s. r. o. 2021-06-22
-
Faktúra dodávateľská 21051 2021-06-16 Spracovanie účtovnej závierky za rok 2020 600 € mon_CONTI, s.r.o. 2021-06-21
-
Faktúra dodávateľská 21060 2021-06-16 Vedenie účtovníctva za obdobie 05.2021 600 € mon_CONTI, s.r.o. 2021-06-21
-
Faktúra dodávateľská 21043 2021-06-16 Vedenie účtovníctva za obdobie 03.2021 600 € mon_CONTI, s.r.o. 2021-06-21
-
Faktúra dodávateľská 21052 2021-06-16 Vedenie účtovníctva za obdobie 04.2021 600 € mon_CONTI, s.r.o. 2021-06-21
-
Faktúra dodávateľská 1021184482 2021-06-15 Domena - kosickydetskypas.sk 10.68 € WebSupport s. r. o. 2021-06-20
-
Faktúra dodávateľská 223799784 2021-06-14 Samsung Galaxy A32 5G black 1 € Orange Slovensko, a.s. 2021-06-19
-
Faktúra dodávateľská 223799784 2021-06-14 Samsung Galaxy A32 5G black 1 € Orange Slovensko, a.s. 2021-06-19
-
Faktúra dodávateľská 21412 2021-06-14 Právne služby 1687.5 € Vojčík & Partners, s.r.o. 2021-06-19
-
Faktúra dodávateľská 8842247632 2021-06-14 Koncesionársky poplatok 06/2021 18.58 € Rozhlas a televízia Slovenska 2021-06-19
-
-
Objednávka 120210021 2021-06-14 Marketing - Nákup mediálneho priestoru / Citylights / 7800 € BigMedia, spol. s r.o. 2021-06-19
-
Objednávka 120210022 2021-06-14 Marketing - Výroba rádiových spotov 450 € Radoslav Trnčák 2021-06-19
-
Objednávka 120210023 2021-06-14 Marketing - Kampaň Živé Košice 9600 € Radio Services a.s. 2021-06-19
-
Faktúra dodávateľská 221267 2021-06-14 E-Kasa 344.4 € KASA FIK SK s.r.o. 2021-06-19
-
Zmluva 110521 2021-06-18 Obchodná zmluva 9600 € Radio Services a.s. 2021-06-18
-
Faktúra dodávateľská 20210013 2021-06-12 Content Creator ( Apríl 2021’ ) 1545 € Lýdia Vilková 2021-06-17
-
Faktúra dodávateľská 20210016 2021-06-12 Content Creator ( Máj 2021’ ) 2295 € Lýdia Vilková 2021-06-17
-
Faktúra dodávateľská 20210012 2021-06-12 Content Creator ( Marec 2021’ ) 2220 € Lýdia Vilková 2021-06-17
-
Objednávka 120210020 2021-06-07 Marketing - Obsahová kampaň na DennikN.sk 10560 € N Press, s.r.o. 2021-06-12
-
Faktúra dodávateľská 223852 2021-06-04 Hosting databázy 49.46 € FMPHost 2021-06-09
-
Faktúra dodávateľská 2021010 2021-06-03 Grafické služby za mesiac Máj 2021’ 1316 € Midfield s. r. o. 2021-06-08
-
Faktúra dodávateľská 20210010 2021-06-03 Copywriter 1750 € Andrea Petrovčinová 2021-06-08
-
Faktúra dodávateľská 2021009 2021-06-03 Grafické služby za mesiac Apríl 2021’ 1008 € Midfield s. r. o. 2021-06-08
-
Zmluva 20210706 2021-06-07 Rámcová zmluva 3360 € Katkat s.r.o. 2021-06-07
-
Zmluva 20210706 2021-06-07 Rámcová zmluva 10080 € Marek Turčok - FOTOGRAFIA 2021-06-07
-
Faktúra dodávateľská 8284344323 2021-06-01 Telekomunikačné služby 40.58 € Slovak Telekom, a.s. 2021-06-06
-
Faktúra dodávateľská 9171322256 2021-06-01 Internetové služby 29.63 € ANTIK Telecom s.r.o. 2021-06-06
-
Faktúra dodávateľská 8284375813 2021-06-01 Telekomunikačné služby 13.8 € Slovak Telekom, a.s. 2021-06-06
-
Faktúra dodávateľská 9020590301 2021-06-01 Nájom Infocentrum 611.4 € Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 2021-06-06
-
Faktúra dodávateľská 20210023 2021-06-01 Nájom - Hlavná 52 ( júl 2021 ) 1500 € sentiero s.r.o. 2021-06-06
-
Faktúra dodávateľská 92036624 2021-06-01 Pitný režím 55.2 € AQUA PRO EUROPE, a.s. 2021-06-06
-
Faktúra dodávateľská 2758560601 2021-05-31 Antivirus Licencia 10 zariadení - 1 rok 44.95 € McAfee Ireland Ltd. 2021-06-05
-
Faktúra dodávateľská 2101151 2021-05-31 Mesačný paušál - prenájom MFP 158.69 € eSOLUTIONS s.r.o. 2021-06-05
-
Zmluva 20210602 2021-06-02 Kúpna zmluva 321 € KASA FIK SK s.r.o. 2021-06-02
-
Faktúra dodávateľská 1021015 2021-05-28 Členský príspevok na rok 2021 800.5 € Asociácia organizácií cestovného ruchu 2021-06-02
-
Faktúra dodávateľská 5236 2021-05-28 Ubytovanie pre potreby relaizacie workshopu pre senior konzultanta 78 € MECOM, spol.s.r.o. Košice 2021-06-02
-
Zmluva 20210206 2021-06-02 Zmluva o poskytovaní verejných služieb - SWAN KE 2021-06-02
-
Zmluva 20211905 2021-06-02 Rámcová zmluva - Folk & Milk Studios s.r.o. 2021-06-02
-
Objednávka 120210019 2021-05-27 Vzdelávacie aktivity - Ubytovanie pre potreby relaizacie workshopu 78 € MECOM, spol.s.r.o. Košice 2021-06-01
-
Faktúra dodávateľská 2021410 2021-05-26 Správa aktivít na sociálných sieťach 480 € Promiseo s.r.o. 2021-05-31
-
Faktúra dodávateľská 2021409 2021-05-26 Kampane v prostredí sociálnych sietí 720 € Promiseo s.r.o. 2021-05-31
-
Faktúra dodávateľská 88247642 2021-05-26 Videokonferenčne služby 13.99 € Zoom Video Communications Inc. 2021-05-31
-
Objednávka 120210018 2021-05-24 Marketing - PR článok v TATRY Magazíne 1320 € Tatry mountain resorts, a.s. 2021-05-29
-
Faktúra dodávateľská 223799784 2021-05-24 Telekomunikačné služby 155.34 € Orange Slovensko, a.s. 2021-05-29
-
Faktúra dodávateľská 351200472 2021-05-24 Telekomunikačné služby 45.98 € Orange Slovensko, a.s. 2021-05-29
-
Zmluva 20210805 2021-05-28 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 51 € Orange Slovensko 2021-05-28
-
Zmluva 19052021 2021-05-27 Zmlucva o Dielo 14382 € MTH REMONT 2021-05-27
-
Zmluva 27052021 2021-05-27 Zmluva o vedení účtovníctva 600 € 7475 s. r. o. 2021-05-27
-
Faktúra dodávateľská 3421084928 2021-05-20 Poplatok za komunálny odpad 145.6 € Mesto Košice 2021-05-25
-
-
Objednávka 120210017 2021-05-17 Prevádzka - E-Kasa 359 € KASA FIK SK s.r.o. 2021-05-22
-
Objednávka 120210016 2021-05-17 Prevádzka - Antivirus licencie 44.95 € McAfee Ireland Ltd. 2021-05-22
-
Zmluva 21052021 2021-05-21 Rámcova zmluva - dodatok č.1 11000 € Promiseo s.r.o. 2021-05-21
-
Faktúra dodávateľská 8842247632 2021-05-14 Koncesionársky poplatok 05/2021 18.58 € Rozhlas a televízia Slovenska 2021-05-19
-
-
Faktúra dodávateľská 21330 2021-05-14 Právne služby 540 € Vojčík & Partners, s.r.o. 2021-05-19
-
Faktúra dodávateľská 139999 2021-05-13 Ubytovanie počas workshopu ku Komunikačnej stratégii 197.8 € Hotel Saffron s. r. o. 2021-05-18
-
Objednávka 120210015 2021-05-10 Vzdelávacie aktivity - Ubytovanie počas workshopu 186.1 € Hotel Saffron s. r. o. 2021-05-15
-
Faktúra dodávateľská 20210009 2021-05-06 Copywriter 1250 € Andrea Petrovčinová 2021-05-11
-
Faktúra dodávateľská 121502544 2021-05-04 Stravné lístky pre zamestnancov 280.97 € Up Slovensko, s. r. o. 2021-05-09
-
Faktúra dodávateľská 220852 2021-05-04 Hosting databázy 49.91 € FMPHost 2021-05-09
-
Faktúra dodávateľská 92035817 2021-05-03 Pitný režím 28.8 € AQUA PRO EUROPE, a.s. 2021-05-08
-
Faktúra dodávateľská 9171322255 2021-05-02 Internetové služby 29.63 € ANTIK Telecom s.r.o. 2021-05-07
-
Faktúra dodávateľská 20210018 2021-05-01 Nájom - Hlavná 52 ( jún 2021 ) 1500 € sentiero s.r.o. 2021-05-06
-
Faktúra dodávateľská 9020590301 2021-05-01 Nájom Infocentrum 611.4 € Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 2021-05-06
-
Faktúra dodávateľská 8282501951 2021-05-01 Telekomunikačné služby 40.58 € Slovak Telekom, a.s. 2021-05-06
-
Faktúra dodávateľská 8282527517 2021-05-01 Telekomunikačné služby 13.8 € Slovak Telekom, a.s. 2021-05-06
-
Faktúra dodávateľská 2100934 2021-04-30 Mesačný paušál - prenájom MFP 117.53 € eSOLUTIONS s.r.o. 2021-05-05
-
Objednávka 120210014 2021-04-27 Marketing - Eventy pre web visitkosice.org 200 € Initcube s. r. o. 2021-05-02
-
Faktúra dodávateľská 82611630 2021-04-26 Videokonferenčne služby 13.99 € Zoom Video Communications Inc. 2021-05-01
-
Zmluva 20210501 2021-05-01 Rámcová zmluva 6120 € Promiseo s.r.o. 2021-05-01
-
Zmluva 20210430 2021-04-30 Rámcová zmluva - Eva Kocanová 2021-04-30
-
Faktúra dodávateľská 0351200472 2021-04-24 Telekomunikačné služby 45.98 € Orange Slovensko, a.s. 2021-04-29
-
Faktúra dodávateľská 223799784 2021-04-24 Telekomunikačné služby 153.73 € Orange Slovensko, a.s. 2021-04-29
-
Faktúra dodávateľská 2021007 2021-04-21 Grafické služby za mesiac Marec 2021’ 504 € Midfield s. r. o. 2021-04-26
-
Faktúra dodávateľská 2104002 2021-04-20 Eventy pre web visitkosice.org 200 € Initcube s. r. o. 2021-04-25
-
Faktúra dodávateľská 8842247632 2021-04-14 Koncesionársky poplatok 04/2021 18.58 € Rozhlas a televízia Slovenska 2021-04-19
-
-
Objednávka 120210012 2021-04-14 Marketing - Správa aktivít na sociálných sieťach 480 € Promiseo s.r.o. 2021-04-19
-
Objednávka 120210013 2021-04-14 Marketing - Kampane v prostredí sociálnych sietí 720 € Promiseo s.r.o. 2021-04-19
-
Faktúra dodávateľská 2021287 2021-04-12 Kampane v prostredí sociálnch sietí 719.96 € Promiseo s.r.o. 2021-04-17
-
Faktúra dodávateľská 2021288 2021-04-12 Správa aktivít na sociálných sieťach 480 € Promiseo s.r.o. 2021-04-17
-
Zmluva 492021 2021-04-12 Zmluva o refundácii mzdových nákladov - Košice Región Turizmus 2021-04-12
-
Faktúra dodávateľská 217880 2021-04-04 Hosting databázy 51.03 € FMPHost 2021-04-09
-
Zmluva 07202104 2021-04-08 Rámcová zmluva 16800 € Midfield s. r. o. 2021-04-08
-
Zmluva 20210401 2021-04-08 Rámcová zmluva 14400 € Linda Fotulová - Linda Pilecki Studio 2021-04-08
-
Zmluva 01042021 2021-04-08 Rámcová zmluva 15000 € Andrea Petrovčinová 2021-04-08
-
Zmluva 07042021 2021-04-08 Zmluva o zhotovení,predaji a používaní suvenírov 400 € Šomšák a partneri 2021-04-08
-
Zmluva 10042021 2021-04-07 Rámcová zmluva 24000 € Lýdia Vilková 2021-04-07
-
Faktúra dodávateľská 9020590301 2021-04-01 Nájom Infocentrum 611.4 € Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 2021-04-06
-
Faktúra dodávateľská 91019098 2021-04-01 Prenájom dávkovača 57.6 € AQUA PRO EUROPE, a.s. 2021-04-06
-
Faktúra dodávateľská 21238 2021-04-01 Právne služby 585 € Vojčík & Partners, s.r.o. 2021-04-06
-
Faktúra dodávateľská 20210015 2021-04-01 Nájom - Hlavná 52 ( máj 2021 ) 1500 € sentiero s.r.o. 2021-04-06
-
Faktúra dodávateľská 8280684627 2021-04-01 Telekomunikačné služby 13.8 € Slovak Telekom, a.s. 2021-04-06
-
Faktúra dodávateľská 2100725 2021-03-31 Oprava bezdrôtovej siete 38.4 € eSOLUTIONS s.r.o. 2021-04-05
-
Faktúra dodávateľská 9171322254 2021-03-31 Internetové služby 29.63 € ANTIK Telecom s.r.o. 2021-04-05
-
Faktúra dodávateľská 8280657733 2021-03-31 Telekomunikačné služby 40.58 € Slovak Telekom, a.s. 2021-04-05
-
Faktúra dodávateľská 2100677 2021-03-31 Mesačný paušál - prenájom MFP 105.41 € eSOLUTIONS s.r.o. 2021-04-05
-
Faktúra dodávateľská 20210349 2021-03-31 BOZP - 1.štvrťrok 2021 90 € Veronika Treciaková 2021-04-05
-
Faktúra dodávateľská 20210005 2021-03-29 Košický bedeker - textová časť 1400 € Andrea Petrovčinová 2021-04-03
-
Zmluva 31032021 2021-04-03 Dodatok č.2 - mon_CONTI 2021-04-03
-
Faktúra dodávateľská 202100047 2021-03-29 Tlač Košického detského pasu 9906 € BOMEDIA, s.r.o. 2021-04-03
-
Faktúra dodávateľská 2021006 2021-03-29 Košický Bedeker - Dizajn 2800 € Midfield s. r. o. 2021-04-03
-
Zmluva 310310 2021-04-02 Zmluva o poskytovaní služieb 30694 € Folk & Milk Studios s.r.o 2021-04-02
-
Objednávka 120210011 2021-03-26 Marketing - Tlač Košického detského pasu 9906 € BOMEDIA, s.r.o. 2021-03-31
-
Faktúra dodávateľská 76692440 2021-03-26 Videokonferenčne služby 13.99 € Zoom Video Communications Inc. 2021-03-31
-
Faktúra dodávateľská 20210003 2021-03-26 Webstranka www.visitkosice.org 6180 € Studentive s.r.o. 2021-03-31
-
Objednávka 120210009 2021-03-25 Infocentrum - Infopoint stena 644.86 € Activity Promotion s.r.o. 2021-03-30
-
Faktúra dodávateľská 21190382 2021-03-25 Infopoint stena 644.86 € Activity Promotion s.r.o. 2021-03-30
-
Objednávka 120210010 2021-03-25 Marketing a propagácia - Košický bedeker 1400 € Andrea Petrovčinová 2021-03-30
-
Faktúra dodávateľská 11120 2021-03-23 Brožúra Košice do vrecka -4200 € Komplot Advertising s.r.o. 2021-03-28
-
Faktúra dodávateľská 2021212 2021-03-23 Dovolenka v Košiciach - Kampaň 30694 € Folk & Milk Studios s.r.o. 2021-03-28
-
Objednávka 120210008 2021-03-23 Marketing a propagácia - Košický Bedeker 2800 € Midfield s. r. o. 2021-03-28
-
Faktúra dodávateľská 0223799784 2021-03-21 Telekomunikačné služby 151.99 € Orange Slovensko, a.s. 2021-03-26
-
Faktúra dodávateľská 0351200472 2021-03-21 Telekomunikačné služby 45.98 € Orange Slovensko, a.s. 2021-03-26
-
Faktúra dodávateľská 202103 2021-03-19 Strategické dokumenty pre rozvoj cestovného ruchu 1500 € Eva Kocanová 2021-03-24
-
Faktúra dodávateľská 202108 2021-03-15 Informačná debarierizácia - Zálohová faktúra č.2 5000 € DOXA architekti s. r. o. 2021-03-20
-
Faktúra dodávateľská 202109 2021-03-15 Fyzická debarierizácia - Zálohová faktúra 4600 € DOXA architekti s. r. o. 2021-03-20
-
Faktúra dodávateľská 20210009 2021-03-15 Tvorba videobanky a kampaňových videí 16980 € Uzziah s.r.o. 2021-03-20
-
Faktúra dodávateľská 8842247632 2021-03-14 Koncesionársky poplatok 03/2021 18.58 € Rozhlas a televízia Slovenska 2021-03-19
-
-
Faktúra dodávateľská 21028 2021-03-10 Vedenie účtovníctva za obdobie 02.2021 600 € mon_CONTI, s.r.o. 2021-03-15
-
Faktúra dodávateľská 20210005 2021-03-10 Návrh komunikačnej stratégie naprieč online platformami 1250 € Lýdia Vilková 2021-03-15
-
Faktúra dodávateľská 20210006 2021-03-10 Redakčné plány na mesiac 01 - 03.2021’ 950 € Lýdia Vilková 2021-03-15
-
Objednávka 120210007 2021-03-05 Marketing - Návrh kampane Dovolenka v Košiciach 30694 € Folk & Milk Studios s.r.o. 2021-03-10
-
Faktúra dodávateľská 214892 2021-03-04 Hosting databázy 49.78 € FMPHost 2021-03-09
-
Faktúra dodávateľská 21162 2021-03-04 Právne služby 697.5 € Vojčík & Partners, s.r.o. 2021-03-09
-
Objednávka 120210006 2021-03-01 Marketing - Kampane v prostredí sociálnych sietí 720 € Promiseo s.r.o. 2021-03-06
-
Objednávka 120210005 2021-03-01 Marketing - Správa aktivít na sociálných sieťach 480 € Promiseo s.r.o. 2021-03-06
-
Faktúra dodávateľská 042021 2021-03-01 Grafické práce súvisiace s projektom Detský pas 1700 € Katkat s.r.o. 2021-03-06
-
Faktúra dodávateľská 20210008 2021-03-01 Nájom - Hlavná 52 ( apríl 2021 ) 1500 € sentiero s.r.o. 2021-03-06
-
Faktúra dodávateľská 9020590301 2021-03-01 Nájom Infocentrum 611.4 € Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 2021-03-06
-
Faktúra dodávateľská 2021126 2021-02-28 Platené príspevky 720 € Promiseo s.r.o. 2021-03-05
-
Faktúra dodávateľská 2100427 2021-02-28 Mesačný paušál - prenájom MFP 79.92 € eSOLUTIONS s.r.o. 2021-03-05
-
Faktúra dodávateľská 2021150 2021-02-28 Správa aktivít na sociálných sieťach 233.24 € Promiseo s.r.o. 2021-03-05
-
Faktúra dodávateľská 8278817709 2021-02-28 Telekomunikačné služby 40.58 € Slovak Telekom, a.s. 2021-03-05
-
Faktúra dodávateľská 8278844825 2021-02-28 Telekomunikačné služby 13.8 € Slovak Telekom, a.s. 2021-03-05
-
Faktúra dodávateľská 9171322253 2021-02-28 Internetové služby 29.63 € ANTIK Telecom s.r.o. 2021-03-05
-
Faktúra dodávateľská 2021123 2021-02-28 Správa aktivít na sociálných sieťach 465.1 € Promiseo s.r.o. 2021-03-05
-
Faktúra dodávateľská 2021124 2021-02-28 Správa aktivít na sociálných sieťach 246.76 € Promiseo s.r.o. 2021-03-05
-
Faktúra dodávateľská 2021125 2021-02-28 Správa aktivít na sociálných sieťach 480 € Promiseo s.r.o. 2021-03-05
-
Faktúra dodávateľská 70933774 2021-02-26 Videokonferenčne služby 13.99 € Zoom Video Communications Inc. 2021-03-03
-
Faktúra dodávateľská 0223799784 2021-02-24 Telekomunikačné služby 160.85 € Orange Slovensko, a.s. 2021-03-01
-
Faktúra dodávateľská 0351200472 2021-02-24 Telekomunikačné služby 45.98 € Orange Slovensko, a.s. 2021-03-01
-
Faktúra dodávateľská 202105 2021-02-24 Informačná debarierizácia - Zálohová faktúra č.1 10000 € DOXA architekti s. r. o. 2021-03-01
-
Zmluva 23022021 2021-02-23 Zmluva o zhotovení,predaji a používaní suvenírov 900 € Ján Leško 2021-02-23
-
Zmluva 22022021 2021-02-22 Zmluva o zhotovení,predaji a používaní suvenírov 1100 € Jana Spišáková - Jana Spisak 2021-02-22
-
Faktúra dodávateľská 2103 2021-02-15 Zápis zmeny v registry partnerov verejného sektora 240 € KRAL PARTNERS s.r.o. 2021-02-20
-
Faktúra dodávateľská 8842247632 2021-02-14 Koncesionársky poplatok 02/2021 18.58 € Rozhlas a televízia Slovenska 2021-02-19
-
-
Zmluva 20210217 2021-02-17 Zmluva o dielo 22600 € DOXA architekti s.r.o 2021-02-17
-
Zmluva 20210217 2021-02-17 Zmluva o zhotovení,predaji a používaní suvenírov 1000 € Anna Hájková 2021-02-17
-
Zmluva 20210217 2021-02-17 Zmluva o zabezpečení vytvorenia diela a licenčná zmluva 490 € Marek Vadas 2021-02-17
-
Zmluva 20210217 2021-02-17 Darovacia zmluva 3009.47 € U.S.Steel Košice 2021-02-17
-
Zmluva 20210216 2021-02-16 Darovacia zmluva 1 € Detská železnica Košice 2021-02-16
-
Zmluva 20210215 2021-02-15 Zmluva o zhotovení,predaji a používaní suvenírov 400 € Mgr.art Annamária Digoňová 2021-02-15
-
Zmluva 20210215 2021-02-15 Zmluva o zhotovení,predaji a používaní suvenírov 900 € Tereza Sejková 2021-02-15
-
Faktúra dodávateľská 202101 2021-02-08 Informačná debarierizácia - Zálohová faktúra 7000 € DOXA s. r. o. 2021-02-13
-
Zmluva 20210210 2021-02-10 Zmluva o zhotovení,predaji a používaní suvenírov 1200 € Zuzana Palejová 2021-02-10
-
Zmluva 20210210 2021-02-10 Zmluva o zhotovení,predaji a používaní suvenírov 1100 € Mgr.art Andrea Čepiššáková 2021-02-10
-
Faktúra dodávateľská 211957 2021-02-04 Hosting databázy 49.94 € FMPHost 2021-02-09
-
Faktúra dodávateľská 21015 2021-02-02 Vedenie účtovníctva za obdobie 01.2021 600 € mon_CONTI, s.r.o. 2021-02-07
-
Faktúra dodávateľská 9020590301 2021-02-01 Prenájom priestorov ( TIC ) 611.4 € Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 2021-02-06
-
Objednávka 120210003 2021-02-01 Marketing - Správa aktivít na sociálných sieťach 480 € Promiseo s.r.o. 2021-02-06
-
Objednávka 120210004 2021-02-01 Marketing - Kampane v prostredí sociálnych sietí 720 € Promiseo s.r.o. 2021-02-06
-
Faktúra dodávateľská 20210006 2021-02-01 Nájom - Hlavná 52 ( marec 2021 ) 1500 € sentiero s.r.o. 2021-02-06
-
Faktúra dodávateľská 2100195 2021-01-31 Mesačný paušál - prenájom MFP 82.52 € eSOLUTIONS s.r.o. 2021-02-05
-
Faktúra dodávateľská 8276994949 2021-01-31 Telekomunikačné služby 13.8 € Slovak Telekom, a.s. 2021-02-05
-
Faktúra dodávateľská 8276964116 2021-01-31 Telekomunikačné služby 40.58 € Slovak Telekom, a.s. 2021-02-05
-
Faktúra dodávateľská 9171322252 2021-01-31 Internetové služby 29.63 € ANTIK Telecom s.r.o. 2021-02-05
-
Faktúra dodávateľská 21090 2021-01-31 Právne služby 202.5 € Vojčík & Partners, s.r.o. 2021-02-05
-
Zmluva 20210222 2021-02-02 Zmluva o zhotovení,predaji a používaní suvenírov 700 € Eik Sikora 2021-02-02
-
Faktúra dodávateľská 65252561 2021-01-26 Videokonferenčne služby 13.99 € Zoom Video Communications Inc. 2021-01-31
-
Faktúra dodávateľská 20210001 2021-01-24 Správa a plánovanie obsahu na sociálnych sieťach 2000 € Lýdia Vilková 2021-01-29
-
Faktúra dodávateľská 20210002 2021-01-24 Správa a plánovanie obsahu na sociálnych sieťach 424 € Lýdia Vilková 2021-01-29
-
Faktúra dodávateľská 0351200472 2021-01-24 Telekomunikačné služby 46.23 € Orange Slovensko, a.s. 2021-01-29
-
Faktúra dodávateľská 0223799784 2021-01-21 Telekomunikačné služby 153.36 € Orange Slovensko, a.s. 2021-01-26
-
Faktúra dodávateľská 382021 2021-01-15 Členský poplatok na rok 2021 200 € Asociácia informačných centier Slovenska 2021-01-20
-
Faktúra dodávateľská 8842247632 2021-01-14 Koncesionársky poplatok 01/2021 18.58 € Rozhlas a televízia Slovenska 2021-01-19
-
-
Zmluva 20210119 2021-01-19 Zmluva o zhotovení,predaji a používaní suvenírov 800 € Igor Macák 2021-01-19
-
Zmluva 20210119 2021-01-19 Zmluva o zhotovení,predaji a používaní suvenírov 900 € Mgr.art.Martina Uličianska 2021-01-19
-
Faktúra dodávateľská 21009 2021-01-14 Vedenie účtovníctva za obdobie 12.2020 600 € mon_CONTI, s.r.o. 2021-01-19
-
Faktúra dodávateľská 10210010 2021-01-11 Internetové služby 27.6 € NET TRADE SERVICES, s.r.o. 2021-01-16
-
Faktúra dodávateľská 0102021 2021-01-11 Ročný poplatok za zverejň. zmlúv, objednávok na portáli zof.sk 69 € MediaPark s.r.o. 2021-01-16
-
Zmluva 20210115 2021-01-15 Dodatok č.1 k zmluve o dielo - Doxa s.r.o 2021-01-15
-
Zmluva 20210115 2021-01-15 Zmluva o zhotovení,predaji a používaní suvenírov 1100 € Ľubomír Slovinský 2021-01-15
-
Zmluva 20210115 2021-01-15 Zmluva o zabezpečení vytvorenia diela a licenčná zmluva 3000 € Ramy James Salameh 2021-01-15
-
Zmluva 20210115 2021-01-15 Zmluva o zhotovení,predaji a používaní suvenírov 1000 € Mgr.art.Matje Rabada - MODROTLAČ 2021-01-15
-
Zmluva 20210114 2021-01-14 Zmluva o zhotovení,predaji a používaní suvenírov 1000 € Katkat s.r.o 2021-01-14
-
Zmluva 20211401 2021-01-14 Zmluva o zhotovení,predaji a používaní suvenírov 700 € Samuel Velebný 2021-01-14
-
Zmluva 20210114 2021-01-14 Zmluva o zhotovení,predaji a používaní suvenírov 600 € Michaela Dunajská 2021-01-14
-
Faktúra dodávateľská 20877 2021-01-05 Právne služby 495 € Vojčík & Partners, s.r.o. 2021-01-10
-
Zmluva 20210110 2021-01-10 Zmluva o zabezpečení vytvorenia diela a licenčná zmluva 2200 € Lýdia Vilková 2021-01-10
-
Faktúra dodávateľská 20210001 2021-01-05 Prezentačné fotografie 2484 € Uzziah s.r.o. 2021-01-10
-
Faktúra dodávateľská 209129 2021-01-04 Licencia Filemaker rok 2021 736.3 € FMPHost 2021-01-09
-
Faktúra dodávateľská 209003 2021-01-04 Hosting databázy 49.05 € FMPHost 2021-01-09
-
Faktúra dodávateľská 91018065 2021-01-04 Prenájom dávkovača vody 57.6 € AQUA PRO EUROPE, a.s. 2021-01-09
-
Faktúra dodávateľská 9171322251 2021-01-03 Internetové služby 29.63 € ANTIK Telecom s.r.o. 2021-01-08
-
Faktúra dodávateľská 20210003 2021-01-01 Nájom - Hlavná 52 ( február 2021 ) 1500 € sentiero s.r.o. 2021-01-06
-
Faktúra dodávateľská 9020590301 2021-01-01 Nájom Infocentrum 611.4 € Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 2021-01-06
-
Faktúra dodávateľská 8275133181 2021-01-01 Telekomunikačné služby 13.8 € Slovak Telekom, a.s. 2021-01-06
-
Faktúra dodávateľská 8275106612 2021-01-01 Telekomunikačné služby 40.58 € Slovak Telekom, a.s. 2021-01-06
-
Objednávka 120210002 2021-01-01 Marketing - Správa aktivít na sociálných sieťach 480 € Promiseo s.r.o. 2021-01-06
-
Objednávka 120210001 2021-01-01 Marketing - Kampane v prostredí sociálnych sietí 480 € Promiseo s.r.o. 2021-01-06
-
Faktúra dodávateľská 20010388 2020-12-31 Valné zhromaždenie - Prenájom priestorov 800 € K 13 - Košické kultúrne centrá 2021-01-05
-
Faktúra dodávateľská 20201075 2020-12-31 Správa aktivít na sociálných sieťach 663.58 € Promiseo s.r.o. 2021-01-05
-
Faktúra dodávateľská 20201074 2020-12-31 Správa aktivít na sociálných sieťach 480 € Promiseo s.r.o. 2021-01-05
-
Faktúra dodávateľská 2002501 2020-12-30 Mesačný paušál - prenájom MFP 787.3 € eSOLUTIONS s.r.o. 2021-01-04
-
Faktúra dodávateľská 202012248 2020-12-30 BOZP - 4.štvrťrok 2020 90 € Veronika Treciaková 2021-01-04
-
Faktúra dodávateľská 2002475 2020-12-30 Servisné služby 30 € eSOLUTIONS s.r.o. 2021-01-04
-
Faktúra dodávateľská 6219400489 2020-12-30 Inzercia - TATRY Magazín ZIMA 2020/21 1320 € Tatry mountain resorts, a.s. 2021-01-04
-
Faktúra dodávateľská 59552758 2020-12-26 Videokonferenčne služby 13.99 € Zoom Video Communications Inc. 2020-12-31
-
Faktúra dodávateľská 0351200472 2020-12-24 Telekomunikačné služby 71.52 € Orange Slovensko, a.s. 2020-12-29
-
Faktúra dodávateľská 0223799784 2020-12-24 Telekomunikačné služby 210.71 € Orange Slovensko, a.s. 2020-12-29
-
Faktúra dodávateľská 20200827 2020-12-22 Reklamné predmety 922.44 € Ing. Ladislav Horňák - LAMIA 2020-12-27
-
Faktúra dodávateľská 20180 2020-12-20 Anjelska kapustnica 1000 € Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar 2020-12-25
-
Faktúra dodávateľská 2021160 2020-12-18 Marketingová kampaň - Dovolenka v Košiciach 5456.4 € folk & Milk Studios s.r.o. 2020-12-23
-
Faktúra dodávateľská 2020071 2020-12-17 Testovanie Covid-19 Valné zhromaždenie 200 € LUMY DENT s.r.o. 2020-12-22
-
Faktúra dodávateľská 20010355 2020-12-15 Valné zhromaždenie - Catering 324.72 € K 13 - Košické kultúrne centrá 2020-12-20
-
Faktúra dodávateľská 222020 2020-12-15 Tvorba textov a grafiky 1190 € Mgr. Igor Kupec 2020-12-20
-
Objednávka 120200137 2020-12-14 Marketing - Anjelska kapustnica 1000 € Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar 2020-12-19
-
Objednávka 120200138 2020-12-14 Prevádzka - Covid Test pre účastníkov VZ 200 € LUMY DENT s.r.o. 2020-12-19
-
Objednávka 120200136 2020-12-14 Valné zhromaždenie - Ubytovanie pre účastníka VZ 75 € EZEX s.r.o. 2020-12-19
-
Objednávka 120200135 2020-12-14 Valné zhromaždenie - Catering 324.72 € K 13 - Košické kultúrne centrá 2020-12-19
-
Faktúra dodávateľská 0000000156 2020-12-14 Ubytovanie pre účastníka VZ 73 € EZEX s.r.o. 2020-12-19
-
Faktúra dodávateľská 2020062 2020-12-14 Úprava web stránky - zdieľanie sociálnej siete 74.1 € 247.sk, s.r.o. 2020-12-19
-
Faktúra dodávateľská 11120 2020-12-12 Brožúra Košice do vrecka 4200 € Komplot Advertising s.r.o. 2020-12-17
-
Faktúra dodávateľská 20844 2020-12-10 Právne služby 585 € Vojčík & Partners, s.r.o. 2020-12-15
-
Objednávka 120200133 2020-12-10 Marketing - Grafické práce 1190 € Mgr. Igor Kupec 2020-12-15
-
Objednávka 120200134 2020-12-10 Valné zhromaždenie - Prenájom priestorov 960 € K 13 - Košické kultúrne centrá 2020-12-15
-
Faktúra dodávateľská 8842247632 2020-12-10 Koncesionársky poplatok 12/2020 18.58 € Rozhlas a televízia Slovenska 2020-12-15
-
-
Faktúra dodávateľská 2039 2020-12-09 Valné zhromaždenie - Catering 211.44 € METRO Cash & Carry SR s. r. o. 2020-12-14
-
Objednávka 120200132 2020-12-09 Marketing - Reklamné predmety 2151 € BOMEDIA, s.r.o. 2020-12-14
-
Faktúra dodávateľská 802020 2020-12-09 Kancelársky nábytok 1020 € PARTS s.r.o. 2020-12-14
-
Faktúra dodávateľská 202000164 2020-12-09 Reklamné predmety 2151 € BOMEDIA, s.r.o. 2020-12-14
-
Faktúra dodávateľská 200100369 2020-12-07 Realizácia prieskumu trhu 11460 € 2muse, s.r.o. 2020-12-12
-
Faktúra dodávateľská 7200819 2020-12-07 Reklamné predmety 3008.64 € CreoCom, s.r.o. 2020-12-12
-
Faktúra dodávateľská 2020996 2020-12-07 Kampane 1108.16 € Promiseo s.r.o. 2020-12-12
-
Faktúra dodávateľská 20201000 2020-12-07 PR články 60 € Promiseo s.r.o. 2020-12-12
-
Faktúra dodávateľská 20201001 2020-12-07 Správa aktivít 480 € Promiseo s.r.o. 2020-12-12
-
Faktúra dodávateľská 20201002 2020-12-07 Kampane 785.94 € Promiseo s.r.o. 2020-12-12
-
Faktúra dodávateľská 2009000258 2020-12-07 Reklamné predmety 768.38 € REDA SK, s. r. o. 2020-12-12
-
Faktúra dodávateľská 2020995 2020-12-07 Správa aktivít 480 € Promiseo s.r.o. 2020-12-12
-
Faktúra dodávateľská 2020997 2020-12-07 PR články 210 € Promiseo s.r.o. 2020-12-12
-
Faktúra dodávateľská 2020998 2020-12-07 Správa aktívít 480 € Promiseo s.r.o. 2020-12-12
-
Faktúra dodávateľská 2020999 2020-12-07 Kampane 753.61 € Promiseo s.r.o. 2020-12-12
-
Faktúra dodávateľská 192020 2020-12-04 Grafické práce a príprava tlačovín 2380 € Mgr. Igor Kupec 2020-12-09
-
Faktúra dodávateľská 206102 2020-12-04 Hosting databázy 49.59 € FMPHost 2020-12-09
-
Faktúra dodávateľská 10201005 2020-12-04 Internetové služby 27.6 € NET TRADE SERVICES, s.r.o. 2020-12-09
-
Faktúra dodávateľská 20110 2020-12-04 Vedenie účtovníctva za obdobie 11.2020 600 € mon_CONTI, s.r.o. 2020-12-09
-
Faktúra dodávateľská 060 2020-12-03 Fotografie 400 € Marianna Bodnárová Fotograf 2020-12-08
-
Faktúra dodávateľská 20200010 2020-12-03 Kampaň - Noc v múzeu 292 € Lýdia Vilková 2020-12-08
-
Faktúra dodávateľská 20200009 2020-12-03 Kampaň - Bloger v terénne 1200 € Lýdia Vilková 2020-12-08
-
Faktúra dodávateľská 6161000720 2020-12-01 Nájom Infocentrum 611.4 € Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 2020-12-06
-
Faktúra dodávateľská 92032083 2020-12-01 Pitný režím 36 € AQUA PRO EUROPE, a.s. 2020-12-06
-
Faktúra dodávateľská 8307 2020-12-01 Kancelársky nábytok 29 € HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. 2020-12-06
-
Faktúra dodávateľská 8273235731 2020-12-01 Telekomunikačné služby 40.58 € Slovak Telekom, a.s. 2020-12-06
-
Faktúra dodávateľská 9171322250 2020-12-01 Internetové služby 29.63 € ANTIK Telecom s.r.o. 2020-12-06
-
Faktúra dodávateľská 20200034 2020-12-01 Nájom - Hlavná 52 ( január 2021 ) 1500 € sentiero s.r.o. 2020-12-06
-
Faktúra dodávateľská 205193 2020-12-01 Školenie obsluhy Elisan 448.8 € GastroMarket - Linorex s.r.o. 2020-12-06
-
Faktúra dodávateľská 4135077601 2020-11-30 Telekomunikačné služby 13.8 € Slovak Telekom, a.s. 2020-12-05
-
Faktúra dodávateľská 2002256 2020-11-30 Mesačný paušál - prenájom MFP 40.8 € eSOLUTIONS s.r.o. 2020-12-05
-
Faktúra dodávateľská 2009000242 2020-11-30 Reklamné predmety 350.4 € REDA SK, s. r. o. 2020-12-05
-
Objednávka 120200128 2020-11-27 Marketing - Košický detský pas 1700 € Katkat s.r.o. 2020-12-02
-
Faktúra dodávateľská 17682020 2020-11-27 Reklamné predmety 854.16 € Sketch, s. r. o. 2020-12-02
-
Faktúra dodávateľská 54218212 2020-11-26 Videokonferenčne služby 13.99 € Zoom Video Communications Inc. 2020-12-01
-
Objednávka 120200130 2020-11-26 Infocentrum - Uvedenie do prevádzky Elisan 448 € GastroMarket - Linorex s.r.o. 2020-12-01
-
Objednávka 120200127 2020-11-26 Marketing - Webstranka www.visitkosice.org 6180 € Studentive s.r.o. 2020-12-01
-
Faktúra dodávateľská 2026879 2020-11-26 Reklamné predmety 1113.72 € Datacomp s.r.o. 2020-12-01
-
Faktúra dodávateľská 9201594 2020-11-26 Nožnicový stan 307.9 € Hana Szabová STANKY HAGO 2020-12-01
-
Faktúra dodávateľská 18000003 2020-11-25 Reklamné predmety 732 € Anatex, s.r.o. 2020-11-30
-
Faktúra dodávateľská 31072020 2020-11-25 Press Trip 772.41 € HOCKEY GEMS, s.r.o. 2020-11-30
-
Faktúra dodávateľská 0351200472 2020-11-24 Telekomunikačné služby 55.96 € Orange Slovensko, a.s. 2020-11-29
-
Objednávka 120200126 2020-11-23 Marketing - Reklamné predmety 728.38 € Ing. Ladislav Horňák - LAMIA 2020-11-28
-
Objednávka 120200125 2020-11-23 Marketing - Reklamné predmety 844 € Sketch, s. r. o. 2020-11-28
-
Objednávka 120200124 2020-11-23 Marketing - Reklamné predmety 3008.64 € CreoCom, s.r.o. 2020-11-28
-
Objednávka 120200123 2020-11-23 Marketing - Reklamné predmety 1035.9 € REDA SK, s. r. o. 2020-11-28
-
Objednávka 120200122 2020-11-22 Marketing - Reklamné predmety 792 € Anatex, s.r.o. 2020-11-27
-
Faktúra dodávateľská 0223799784 2020-11-21 Telekomunikačné služby 214.36 € Orange Slovensko, a.s. 2020-11-26
-
Faktúra dodávateľská 20200008 2020-11-19 Sťahovanie kancelárie 50 € Michal Fialka 2020-11-24
-
Objednávka 120200121 2020-11-18 Marketing - Reklamné predmety 1017.65 € Datacomp s.r.o. 2020-11-23
-
Objednávka 120200119 2020-11-18 Prevádzka - Kancelársky nábytok 1020 € PARTS s.r.o. 2020-11-23
-
Faktúra dodávateľská 20101 2020-11-16 Vedenie účtovníctva za obdobie 10.2020 600 € mon_CONTI, s.r.o. 2020-11-21
-
Objednávka 120200117 2020-11-13 Infocentrum - Nožnicový stan 299 € Hana Szabová STANKY HAGO 2020-11-18
-
Faktúra dodávateľská 203772 2020-11-13 GARA 30 WU/M žiarič 944 € Zdravmatsk, s.r.o. 2020-11-18
-
Faktúra dodávateľská 202009 2020-11-12 Informačná debarierizácia 10000 € DOXA s. r. o. 2020-11-17
-
Faktúra dodávateľská 202010265 2020-11-12 Ochranná prepážka MS Economy 90 € TITAN - Tatraplast, s.r.o. 2020-11-17
-
Faktúra dodávateľská 220203927 2020-11-12 Lekárnička 138 € B2B Partner s. r. o.